崇左市江州区2024年财政预算调整方案

一、一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整

江州区一般公共预算总收入调整为292636万元，比年初预算257488万元增加35148万元，调增13.7%，具体如下：

1.本级一般公共预算收入调整为63000万元，比年初预算58678万元增加4322万元，调增7.4%，比上年完成数增加7647万元，同比增长13.8%。其中：

（1）税收收入调整为33814万元，比年初预算减少6864万元，调减16.9%，比上年完成数减少3223万元，同比下降8.7%，主要税种调整如下：增值税调整为13915万元，比年初预算减少1936万元，调减12.2%；企业所得税调整为5900万元，比年初预算减少1597万元，调减21.3%；个人所得税收入调整为1025万元，比年初预算减少306万元，调减23.0%。受房地产市场持续疲软，与之相关的水泥、建材、建筑等行业持续低迷影响，契税收入调整为2480万元，比年初预算减少1200万元，调减32.6%；城镇土地使用税收入调整为780万元，比年初预算减少795万元，调减50.5%；城市维护建设税收入调整为2700万元，比年初预算减少815万元，调减23.2%；印花税税收入调整为1025万元，比年初预算减少615万元，调减37.5%。

（2）非税收入调整为29186万元，比年初预算增加11186万元，调增62.1%，比上年完成数增加10870万元，同比增长59.3%,主要是专项收入调整为2950万元，比年初预算减少550万元，调减15.7%；行政事业性收费收入调整为1650万元，比年初预算数减少1350万元，调减45.0%；罚没收入调整为9287万元，比年初预算增加5787万元，调增165.3%，主要是各执法部门加大执法监管而引起收入增长；国有资源（资产）有偿使用收入调整为15200万元，比年初预算增加7200万元，调增90.0%，主要是加大了盘活资产力度而引起收入增长。

2.上级补助收入调整为184692万元，比年初预算增加45492万元，调增32.7%，主要是自2024年起，年初预算以提前收到的上级补助资金据实编制，不虚编。其中：一般性转移支付收入调整为149701万元，比年初预算增加24193万元，调增19.3%；专项转移支付收入调整为25303万元，比年初预算数增加21300万元，调增532.0%。

3.调入资金调整为1000万元，比年初预算减少39000万元，调减97.5%。其中：本年度无政府性基金预算调入，比年初预算减少30000万元；国有资本经营预算调入资金调整为1000万元，比年初预算减少9000万元，调减90.0%。

4.动用预算稳定调节基金0万元，与2023年决算批复的安排预算稳定调节基金数一致。

5.债务转贷收入调整为25722万元，截至目前，上级转贷江州区再融资一般债券资金14600万元、新增一般债券资金10984万元、新增向国际金融组织借款138万元。

6.上年结余数为18222万元，比年初预算数增加13212万元，调增263.7%。

（二）支出预算调整

一般公共预算总收入调整后，按照“量入为出，收支平衡”原则，一般公共预算总支出调整为292636万元，比年初预算数增加35148万元，调增13.7%，其中：一般公共预算支出调整预算数为241039万元，比年初预算增加27378万元，调增12.8%，比上年完成数236221万元增加4818万元，增长2.0%；上解上级支出调整为31000万元，比年初预算增加3449万元，增长12.5%，主要是自治区固定体制上解2162万元，市本级与江州区体制固定上解23000万元，预计法检两院财物统一管理改革预计上解支出2500万元，自治区外贷项目扣款1475万元；地方政府债务还本支出调整为16275万元，全部用于偿还到期政府债务；补充预算稳定调节基金4322万元。

收支相抵，一般公共预算年终结余0万元。

1.分项目调整情况

（1）基本支出调整为97541万元，比年初预算减少12971万元，主要是减少编外人员工资及附加性支出2207万元、事业单位绩效工资增量7991万元、食堂运转经费1300万元。

（2）本级项目支出调整为33703万元，比年初预算减少2960万元。主要是：按实际预算执行情况调整减少部门项目支出269万元；减少专项支出2691万元，主要是本年度无突发应急事件发生，总预备费2200万元调整用于“三保”支出。

（3）政府一般债券支出25722万元，其中：再融资一般债券支出14600万元、新增一般债券10984万元、国际金融组织借款支出138万元。

（4）上级专项补助资金支出118041万元。

2.分科目调整情况

（1）一般公共服务支出由年初预算的27738万元调整为24171万元，比年初预算减少3567万元，调减12.9%。

（2）国防支出调整为80万元，无变动。

（3）公共安全支出由年初预算的1037万元调整为1308万元，比年初预算增加271万元，调增26.1%。

（4）教育支出由年初预算的50365万元调整为43551万元，比年初预算减少6814万元，调减13.5%。

（5）科学技术支出由年初预算的216万元调整为2500万元，比年初预算增加2284万元，调增1059.6%。

（6）文化旅游体育与传媒支出由年初预算的1513万元调整为1340万元，比年初预算减少173万元，调减11.4%。

（7）社会保障和就业支出由年初预算的39690万元调整为45024万元，比年初预算增加5335万元，调增13.4%。

（8）卫生健康支出由年初预算的16067万元调整为17371万元，比年初预算增加1304万元，调增8.1%。

（9）节能环保支出由年初预算的1830万元调整为1868万元，比年初预算增加38万元，调增2.1%。

（10）城乡社区支出由年初预算的10060万元调整为14442万元，比年初预算增加4382万元，调增43.6%。

（11）农林水支出由年初预算的49013万元调整为61256万元，比年初预算增加12243万元，调增25.0%。

（12）交通运输支出由年初预算的1564万元调整为8881万元，比年初预算增加7317万元，调增467.8%。

（13）资源勘探工业信息等支出由年初预算的237万元调整为685万元，比年初预算增加448万元，调增188.9%。

（14）商业服务业等支出由年初预算的716万元调整为580万元，比年初预算减少136万元，调减19.0%。

（15）金融支出由年初预算的395万元调整为5346万元，比年初预算增加4951万元，调增1254.8%。

（16）自然资源海洋气象等支出由年初预算的988万元调整为1112万元，比年初预算增加124万元，调增12.6%。

（17）住房保障支出由年初预算的5571万元调整为5769万元，比年初预算增加198万元，调增3.5%。

（18）粮油物资储备支出由年初预算的551万元调整为651万元，比年初预算增加100万元，调增18.3%。

（19）灾害防治及应急管理支出由年初预算的580万元调整为1481万元，比年初预算增加901万元，调增155.5%。

（20）预备费支出由年初预算的2200万元调整为0万元，比年初预算减少2200万元，调减100%，本年度无突发应急事件及难以预见的特殊支出，预备费调整用于年度预算执行中的“三保”支出。

（21）债务付息支出由年初预算的3249万元调整为3592万元，比年初预算增加343万元，调增10.6%。

（22）债务发行费用支出调整为29万元，比年初预算增加29万元。

（23）其他支出由年初预算3万元调整为3万元，无变化。

二、政府性基金预算收支调整方案

（一）收入预算调整

政府性基金预算总收入调整为78233万元，比年初预算增加9269万元，调增13.4%。主要收入调整情况如下：

1.本级政府性基金预算收入调整为15049万元，比年初预算减少22914万元，调减60.4%，主要是国有土地使用权出让收入调整为15000万元，比年初预算减少20000万元，调减57.1%。

2.政府性基金上级补助收入调整为4092万元，比年初预算增加3128万元，调增324.5%。

3.地方政府专项债务转贷收入调整为31382万元，比年初预算增加28882万元，债务资金分别用于华绿生物现代农业食用菌工厂化项目11500万元、其他新增专项债券项目17382万元；再融资专项债券2500万元，用于偿还到期的普通专项债券。

4.上年结余数调整为27710万元，比年初预算增加173万元，调增0.6%。

（二）支出预算调整

政府性基金预算总支出调整为78233万元，比年初预算增加9269万元，调增13.4%。具体如下：

1.本级政府性基金预算支出调整为75436万元，比年初预算增加39269万元，调增108.6%，其中：文化旅游体育与传媒支出调整为113万元，比年初预算增加22万元，调增24.2%；城乡社区支出调整为46249万元，比年初预算增加24042万元，调增108.3%，主要是本年度江州区获得的部分新增专项债券资金安排在此科目支出；农林水支出调整为4030万元，比年初预算增加1414万元，调增54.1%；其他支出调整为21157万元，比年初预算增加13147万元，调增164.1%，主要是本年度江州区获得其他自平衡专项债券11500万元安排在此科目支出；债务付息支出调整为3871万元，比年初预算增加628万元，调增19.4%；债务发行费用支出16万元，比年初预算增加16万元。

2.调出资金调整为0万元，比年初预算减少30000万元，调减100.0%。

3.地方政府专项债务还本支出调整为2797万元，无变化。

收支相抵，政府性基金预算年终结余0万元。

三、社会保险基金预算收支调整方案

（一）收入预算调整

社会保险基金预算本年收入调整为35187万元，比年初预算增加1693万元，调增5.1%。主要收入调整情况如下：

1.机关事业单位基本养老保险基金收入调整为22051万元，比年初预算增加1003万元，调增4.8%，主要是增加财政补贴收入1000万元。

2.城乡居民基本养老保险基金收入调整为13136万元，比年初预算增加690万元，调增5.5%，主要是调增财政补贴收入1036万元，调减社会保险费收入330万元。

（二）支出预算调整

社会保险基金预算本年支出调整为31486万元，比年初预算增加761万元，调增2.5%。主要收入调整情况如下：

1.机关事业单位基本养老保险基金支出调整为21004万元，比年初预算增加4万元，调增0.02%。

2.城乡居民基本养老保险基金支出调整为10482万元，比年初预算增加757万元，调增7.8%，主要是调增基础养老金支出预算750万元。根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅关于2024年提高我区城乡居民基本养老保险全国基础养老金最低标准的通知》（桂人社发〔2024〕49号）精神，从2024年7月1日起，江州区城乡居民基础养老金最低标准每人每月提高20元。在年初预算的基础养老金最低标准每人每月提高5元的基础上增加15元。

收支相抵，社会保险基金预算本年收支结余3701万元，比年初预算增加932万元，调增33.7%；年末滚存结余20951万元，比年初预算增加932万元，调增4.7%。

四、国有资本经营预算收支调整方案

（一）收入预算调整

国有资本经营预算总收入调整为7049万元，比年初预算减少5489万元，调减43.8%。主要收入调整情况如下：

1.国有资本经营预算收入调整为6500万元，比年初预算减少5500万元，调减45.8%。

2.上级补助收入调整为11万元，比年初预算增加11万元。

3.上年结余数为538万元，无变化。

（二）支出预算调整

1、国有资本经营预算总支出调整为5401万元，比年初预算增加3394万元，调增169.1%。主要是解决历史遗留问题及改革成本安排支出14万元，比年初预算增加7万元，调增100%；国有企业资本金注入5225万元，比年初预算增加3225万元，调增161.3%；其他国有资本经营预算支出162万元，年初无预算。

2.调出资金调整为1000万元，比年初预算减少9000万元，调减90%。

收支相抵，国有资本经营预算年终结余648万元。

上述预算调整方案依据截至2024年11月20日的相关数据制定，年度预算执行终了后，将按相关法律法规要求，向江州区人民代表大会报告本年度预算执行情况。

附件: 1.江州区一般公共预算2024年收入预算调整（草案）

2.江州区一般公共预算2024年支出预算调整（草案）

3.江州区政府性基金预算2024年收支预算调整（草案）

4.江州区社保基金预算2024年收支预算调整（草案）

5.江州区国有资本经营预算2024年收支预算调整（草案）

6.江州区2024年政府债券资金分配情况表