崇左市江州区节能服务中心2025年部门预算公开

目  录

第一部分： 崇左市江州区节能服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 崇左市江州区节能服务中心2025年部门预算说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：崇左市江州区节能服务中心2025年部门预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分： 崇左市江州区节能服务中心概况

一、主要职能

（一）协助主管部门分析工业能源消费和工业节能形势，建立工业节能形势研判和工业能耗预警机制。

（二）承担工业节能日常管理各项工作。健全工业节能管理体系，持续提高能源利用效率，推动绿色低碳循环发展，组织制定工业节能规划、节能政策和标准。指导工业企业节能技术改造和技术创新，建立完善节能管理制度，提高企业能源利用效率和管理水平。组织协调工业节能新技术、新产品、新设备、新材料的推广应用。推动传统产业绿色化改造和节能产业发展，督促工业企业严格执行国家用能设备（产品）能效标准及单位产品能耗限额标准等强制性标准。

（三）协助主管部门开展技术改造类固定资产投资项目节能审查和事后管理，负责对工业企业能源利用状况报告进行审核、工业节能诊断等事务性工作。

（四）协助主管部门实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策、国家工业绿色发展政策和规划，协助节能行政主管部门委托办理的其他事项

二、机构设置情况

崇左市江州区节能服务中心是崇左市江州区工业和信息化局二层机构，属于财政全额拨款事业单位，分类为公益一类。

第二部分：崇左市江州区节能服务中心2025年部门预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年收支总预算  68.43   万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加  1.68   万元，增长   2.52  ％。收入全部是一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出。收支预算增加主要是薪资正常增长。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年收入总预算  68.43  万元，同比增加  1.68  万元，增长  2.52  ％，其中：

一般公共预算收入 68.43   万元，同比增加  1.68  万元，增长  2.52  ％。主要原因是薪资正常增长。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出总预算   68.43  万元，同比增加1.68万元，增长（下降）   2.52   ％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为  4  类，其中：

1.社会保障和就业支出7.65万元，占本年支出预算   11.18  %，同比增加  2.46  万元，增长    47.40 %，主要原因是薪资正常增长，社保也增加。

2.卫生健康支出   2.03   万元，占本年支出预算   2.97  %，同比减少   0.29  万元，下降  12.5   ％，主要原因是人员变动，医疗保险支出部分减少。

3.节能环保支出  55.37    万元，占本年支出预算   80.91  %，同比减少   0.5  万元，下降   0.89   ％，主要原因是缩减开支，项目支出减少。

4.住房保障支出    3.38  万元，占本年支出预算  4.92   %，同比增加   0.01 万元，增长     0.30 ％，主要原因是薪资正常增长，公积金部分也增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算  66.43  万元，占本年支出预算   97.08 ％，同比增加  4.68   万元，增长  7.58   ％，其中：

工资福利支出预算   58.08 万元，占基本支出预算   87.43  ％，同比增加   1.76  万元，增长  3.13    ％。

商品和服务支出预算   7.42  万元，占基本支出预算   11.17  ％，同比增加  1.88  万元，增长   33.93   ％。

对个人和家庭的补助支出预算    0.93  万元，占基本支出预算   1.4  ％，同比减少  0.04   万元，下降    4.12  ％。 

基本支出增加的主要原因是薪资正常增长。

2.项目支出预算。

项目支出预算   2  万元，占本年支出预算   2.92  ％，同比减少  3  万元，下降   40   ％。

项目支出减少的主要原因是缩减开支，外出业务工作次数减少，项目支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

崇左市江州区节能服务中心2025年无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算情况说明

崇左市江州区节能服务中心2025年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出   1.3 万元，同口径比2024年预算   1.36  万元减少  0.06  万元，同比下降   4.62   %。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年预算  0   万元，同比增加（减少）   0   万元，增长（下降）   0   %，无此项预算。

（二）公务接待费2025年预算  0.15  万元，同比减少 0.11   万元，下降  42.31 %，主要是用于上级检查各种项目接待工作。下降原因主要是严格按照中央八项规定，控制“三公”经费支出，尽量减少接待次数。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算  1.15 万元，其中：公务用车购置费   0  万元，同比增加（减少）   0   万元，增长（下降）  0  %，无此项预算；公务用车运行维护费2025年预算    1.15  万元，同比增加  0.05 万元，增长  4.55 %，主要是用于单位公务用车运行维护费，增长原因主要是单位公务车辆到乡镇检查次数增多，运行维护费随着增加。

七、事业单位相关运行经费预算安排情况说明

2025年机关运行经费  7.42  万元，同比增加  1.97 万元，增长 36.15  ％。主要为保证日常运转发生的基本支出，如按江州区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。机关运行经费增长原因是公务用车运行维护费增多。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算   1.35 万元，同比增加  0.75  万元，增长 125  ％，增长原因主要是今年的油费和车辆保险全部走政府采购。其中：政府集中采购预算  0 万元，占政府采购预算  0  ％，与上年持平；分散采购预算  1.35  万元，占政府采购预算 100   ％，同比增加   0.75 万元，增长 125   ％，增长的主要原因是今年的油费和车辆保险全部走政府采购。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算  1.35  万元，占政府采购预算  100  %；工程类采购预算  0  万元，占政府采购预算   0 %；服务类采购预算 0   万元，占政府采购预算  0  %。

九、国有资产占用情况说明

2025年崇左市江州区节能服务中心实有在编制车辆 1   辆，全部为崇左市江州区节能服务中心本级所有，属于其他公务用车辆。

十、重点项目预算绩效目标情况说明

（一）崇左市江州区节能服务中心2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目   1   个，预算资金  2  万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

（二）重点项目预算绩效目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指崇左市江州区财政局当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入江州区财政局预决算管理的“三公”经费，是指江州区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：  崇左市江州区节能服务中心           2025年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。