中国共产党崇左市江州区纪律检查委员会2025年部门预算公开

目  录

第一部分：中国共产党崇左市江州区纪律检查委员会           概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 中国共产党崇左市江州区纪律检查委员会            2025年部门预算说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党崇左市江州区纪律检查委员会             2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：  中国共产党崇左市江州区纪律检查委员会      概况

一、主要职能

（一）江州区纪委接受江州区委和崇左市纪委的双重领导；江州区监委与江州区纪委合署办公。

（二）主管江州区的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、市委、市纪委以及江州区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点监督检查科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题，协助江州区委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

（三）主管江州区监察工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、自治区党委、自治区纪委监委和市委、市纪委监委以及江州区委有关监察工作的决定；监督检查区人民政府各部门及其工作人员、各乡(镇)人民政府及其负责人、江州区人民政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划及国务院、自治区人民政府、市政府颁发的决议和命令及江州区人民政府作出的决定等情况。

（四）负责检查并处理江州区委和区人民政府各部门、各乡(镇)、村党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

（五）负责调查处理江州区人民政府各部门及其工作人员、各乡(镇)人民政府及其领导干部、江州区人民政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为；纠正部门和行业不正之风；受理决定或建议对违纪人员作出行政处分(涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告，保护监察对象的正当权利和合法权益。

（六）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门（单位）做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作；组织和指导江州区纪检、监察系统干部的培训工作。

（七）会同有关部门（单位）做好监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法，为政清廉。

（八）负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，草拟贯彻执行纪检、监察法规和政策的有关规定。

（九）按照干部管理权限，会同各乡(镇)党委和人民政府以及江州区直有关部门（单位）做好纪检监察干部的管理工作。

（十）承办江州区委、区人民政府和市纪委监委交办的其他事项。

二、机构设置情况

江州区纪委、监委机关本级内设办公室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室、信访室、案件监督管理室、干部监督管理室是10 个职能室，二层事业单位江州区纪委监委反腐倡廉信息教育中心。

三、人员构成情

江州区纪委监委（含派驻机构、巡察机构）人员编制总数为108人，其中委机关行政编制27人，工勤编制2人；派驻纪检监察组行政编制52人；巡察机构行政编制14人；江州区纪委监委信息中心事业编制8人，巡察管理中心事业编制5人。实有财政供养人数101人，其中行政在职88人，事业在职10人，退休人员7人。

第二部分：中国共产党崇左市江州区纪律检查委员会         2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年收支总预算 2167.45 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加 96.42万元，增长 4.65 ％。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。收支预算增加主要是人员增资，社保医疗公积金等支出均增加。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年收入总预算 2167.45 万元，同比增加 96.42 万元，增长 4.65 ％，其中：

一般公共预算收入 2167.45 万元，同比增加 96.42 万元，增长 4.65 ％。主要原因是人员人员增资，工资社保医疗公积金等支出均增加。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年支出总预算 2167.45 万元，同比增加 96.42 万元，增长 4.65 ％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1.一般公共服务支出 1697.26 万元，占本年支出预算 78.31 %，同比增加  24.06 万元，增长 1.44 %，主要原因是人员人员增资工资福利支出均增加。

2.社会保障和就业支出 261.88万元，占本年支出预算  12.08 %，同比增加  81.32 万元，增长 45.04 ％，主要原因是人员人员增资社保基数调整。

3.卫生健康支出 88.48 万元，占本年支出预算  4.08 %，同比减少 5.91 万元，下降 6.26 ％，主要原因是医保基数调整。

4.住房保障支出 119.82万元，占本年支出预算 5.53 %，同比减少 3.07 万元，下降 2.50 ％，主要原因是住房公积金基数调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算 2057.45万元，占本年支出预算 94.92  ％，同比增加 96.42 万元，增长 4.92％，其中：

工资福利支出预算 1514.83万元，占基本支出预算  73.62 ％，同比增加69.79 万元，增长 4.83 ％。

商品和服务支出预算 471.00 万元，占基本支出预算  22.89 ％，同比增加 29.77 万元，增长6.75％。

对个人和家庭的补助支出预算39.82 万元，占基本支出预算  1.94 ％，同比增加5.00 万元，增长 14.37 ％。

 资本性支出预算31.80万元，占基本支出预算1.54％，同比减少8.15万元，下降20.40％。

基本支出增加（减少）的主要原因是工资福利支出增加原因为增加职业年金缴费支出；商品和服务支出增加原因为保障工作基本运行支出成本增加；个人和家庭的补助支出增加原因为退休费和医疗补助增加。资本支出减少原因是压缩办公设备购置。

2.项目支出预算。

项目支出预算  110.00 万元，占本年支出预算 5.08 ％，同比增加（减少）0.00 万元，增长（下降） 0.00 ％。

项目支出增加（减少）的主要原因是与上年持平。

四、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党崇左市江州区纪律检查委员会2025年无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算情况说明

中国共产党崇左市江州区纪律检查委员会2025年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出 42.00 万元，同口径比2024年预算 33.00 万元增加  9.00 万元，同比增长  27.27 %。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年预算 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，增长（下降） 0.00  %，主要是用于因公出国（境）， 增长（下降）原因主要是与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算 0.50 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，增长（下降）0.00 %，主要是用于公务接待费。增长（下降）原因主要是与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算 41.50 万元，其中：公务用车购置费 27.00 万元，同比增加  9.00 万元，增长 50.00  %，主要是用于公务用车购置,增长原因主要是用于购置办案用车；公务用车运行维护费2025年预算  14.50 万元，同比增加（减少）  0.00 万元，增长（下降）0.00 %，主要是用于公务用车运行维护，增长（下降）原因主要是与上年持平。

七、机关运行经费预算安排情况说明

2025年机关运行经费 471.00 万元，同比增加 29.77 万元，增长 6.75 ％。主要为保证日常运转发生的基本支出，如按江州区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。机关运行经费增长原因是工作量大，支出成本增加。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算 66.80万元，同比增加 26.85 万元，增长 67.21 ％，增长原因主要是设备更新和公务车购置。其中：政府集中采购预算 66.80万元，占政府采购预算 100.00％，同同比增加 26.85 万元，增长 67.21 ％，增长原因主要是设备更新和公务车购置；分散采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00 ％，同比增加（减少） 0.00 万元，增长（下降）0.00 ％，增长（下降）的主要原因是与上年持平。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算 48.80万元，占政府采购预算 73.05 %；工程类采购预算0.00 万元，占政府采购预算100.00 %；服务类采购预算 18.00 万元，占政府采购预算26.95 %。

九、国有资产占用情况说明

2025年中国共产党崇左市江州区纪律检查委员会实有在编制车辆 3 辆，全部为中国共产党崇左市江州区纪律检查委员会本级所有，其中：行政执法用车 3 辆

十、重点项目预算绩效目标情况说明

（一）中国共产党崇左市江州区纪律检查委员会2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算资金 110 万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

（二）重点项目预算绩效目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指崇左市江州区财政局当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入江州区财政局预决算管理的“三公”经费，是指江州区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国共产党崇左市江州区纪律检查委员会       2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。