中国共产党崇左市江州区委员会宣传部2023年度部门决算公开

目    录

第一部分： 中国共产党崇左市江州区委员会宣传部  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分： 中国共产党崇左市江州区委员会宣传部   2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（中国共产党崇左市江州区委员会宣传部2023年度部门决算公开附表）

第三部分： 中国共产党崇左市江州区委员会宣传部 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：  中国共产党崇左市江州区委员会宣传部  概况

一、本部门职责

（1）贯彻落实宣传四小学文化工作的政策法规，拟定江州区宣传思想文化工作的事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。在江州区委统一领导下，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作关系。

   （2）贯彻落实党中央、自治区、崇左市和江州区委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调督察江州区意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

   （3）统筹指导协调江州区理论研究、理论学习、理论宣传和哲学社会科学工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

   （4）负责规划部署江州区思想政治工作、国防教育和爱国主义教育，配合江州区委组织部做好党员教育工作，组织协调编写党员教育材料，推荐、宣传先进典型，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

   （5）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调江州区新闻单位工作，组织江州区突发公共事件应急新闻工作。

（6）落实江州区新闻出版业管理政策，组织实施新闻出版重大公益工程和公益活动，促进新闻出版公共服务均等化和城乡一体化发展。管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、管理著作权、管理出版物进出口。组织指导协调江州区“扫黄打非”工作。负责江州区新闻记者证的管理。

   （7）统筹指导协调江州区社会主义精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，组织开展公民道德建设先进典型和精神文明建设工作先进典型的宣传推广，指导协调江州区文明旅游、公益广告和诚信建设，指导督促各乡镇（街道）、各部门做好未成年人思想道德建设工作和相关志愿服务工作。

   （8）从宏观上指导协调江州区互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

   （9）从宏观上指导协调推动江州区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，会同有关部门做好江州区本级宣传文化事业专项资金的管理工作。指导协调推动群众文化建设。

（10）负责管理江州区电影行政事务，指导监管江州区电影制作、发行、放映工作。指导协调江州区重大电影活动和电影制作、发行、放映工作。指导协调江州区重大电影活动和电影专项资金的管理使用。承担电影对外合作制片和国际合作交流相关事项。

   （11）对江州区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调江州区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担江州区委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组办公室日常工作。

   （12）承担江州区文化企业相关管理工作。会同有关部门对江州区文化企业及领导人员进行考核。指导江州区国有文化企业资产管理工作。

（13）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握江州区宣传舆情动态。

   （14）负责指导组织协调江州区对外宣传和对外文化交流工作，拟订江州区对外宣传工作的部署口径和规划，推动国际传播能力建设和中华文化走出去工作。指导协调江州区新闻发布工作，承担江州区委、江州区人民政府新闻发布的组织协调工作，指导各乡镇（街道）、各部门新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。联系境外新闻机构和媒体，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作，负责境外通讯社在江州区提供新闻服务业务的审核报审工作。

   （15）受江州区委委托，会同江州区委组织部管理新闻、文化旅游、出版、广播影视、社会科学研究和互联网信息等方面江州区宣传文化单位的领导干部，指导上述部门领导班子的建设。对各乡镇（街道）党（工）委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展江州区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。组织开展新闻、播音、出版专业技术和企业政工专业职务中、初级资格申报相关工作。

   （16）联系江州区文联、江州区社科联、江州区文化旅游和体育局。

（17）完成江州区委交办的其他任务。

二二、机构设置情况

部  2023年中国共产党崇左市江州区委员会宣传部决算报表由4个单位构成。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位2个。行政单位是崇左市江州区委员会宣传部本级；参照公务员管理事业单位是崇左市江州区社会科学界联合会；二层机构为江州区网络舆情管理中心，代管江州区融媒体中心。

第二部分： 中国共产党崇左市江州区委员会宣传部   2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件中国共产党崇左市江州区委员会宣传部2023年度部门决算公开附表）。

第三部分： 中国共产党崇左市江州区委员会宣传部 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入 714.52万元, 其中本年收入667.42万元,较2022年度决算数减少414.69 万元，下降38.32 %。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 667.32 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数 1058.81万元，减少391.49万元，下降36.97 %，主要原因是节省公办经费开支。

2.其他收入0.10万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入等。较2022年度决算数 11.90 万元，减少11.80 万元，下降99.15 %，主要原因是上级拨款减少。

4.上年结转和结余 47.20万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数 55.08 万元，减少7.88万元，下降14.31　%，主要原因是用于支付历年办公经费。

（二）本部门2023年度总支出 714.52 万元，其中本年支出 667.32万元。较2022年度决算数1090.10万元相比，减少 422.78万元，下降　38.78 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类） 533.55 万元：主要用于按照国家规定的基本工资和津补贴标准等人员经费的支出、按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费的支出，以及用于本部为完成各项工作而发生的项目支出。

较2022年度决算数959.56 万元，减少426.01万元，下降44.39%，主要原因是节约办公经费开支。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）10.77万元：主要用于2023年广西文化旅游发展大会社会氛围营造工作。

    较2022年度决算数 35.86万元，减少25.09万元，下降69.96 %，主要原因是各种项目支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）61.47万元：主要用于机关事业单位养老保险制度改革后由单位缴纳的养老保险费支出以及按国家规定发放的离退休。

较2022年度决算数50.14万元，增加 11.33万元，增长22.59%。主要原因是人员增加，养老保险费随着增加。

4.卫生健康支出（类）31.88万元：主要用于根据崇左市统一规定，按行政机关在职职工工资总额按一定比例缴纳的医疗保险支出。

较2022年度决算数 18.25 万元，增加13.63 万元，增长74.68 %，主要原因是人员增加，医疗保险费随着增加。

5.住房保障支出（类）29.65万元：主要用于按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金等住房改革方面的支出。

较2022年度决算数 26.28 万元，增加3.37万元，增长12.82  %，主要原因是人员增加，职工住房公积金随着增加。

6.年末结转和结余 47.19 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。较2022年度决算数 47.10万元，减少 0.09 万元，下降 0.19 %，主要原因是加快各项业务支出进度。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

 中国共产党崇左市江州区委员会宣传部   2023年度一般公共预算财政拨款支出 667.32 万元，较2022年度决算数1090.10 万元，减少　422.78 万元，下降38.78 %。其中：基本支出  582.33万元，项目支出 84.99万元。

 中国共产党崇左市江州区委员会宣传部   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 724.38万元，支出决算为 667.32万元，完成年初预算的 92.12%。

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加项目。主要用于2023年粤港澳大湾区招商推介会，更好推介江州区。

　　（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项） 年初预算为 346.09万元，支出决算为 431.35 万元，完成年初预算的 124.67 %。决算数大于预算数的主要原因是补发历年奖金。主要用于按国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费的支出。

（三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 241.03万元，支出决算为 70.69 万元，完成年初预算的29.33 %。主要用于办公费、印刷费、培训费、差旅等日常公用经费的开支。标准开支的办公费、印刷费、培训费、差旅等日常公用经费的开支。

（四）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算为 11.08 万元，支出决算为 31.35 万元，完成年初预算的282.94 %。决算数大于预算数的主要原因是主要用于单位人员工资及机关维持性支出。

(五）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。主要用于丰富群众文化生活、全面提高国民素质和社会文明程度，提升全民科学教育文化素质和健康素质。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.45万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。主要用于补支2022年广西文化旅游发展大会社会氛围营造工作。

（七）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 3.65万元，支出决算为 1.06万元，完成年初预算的 29.04 %。主要用于机关事业单位养老保险制度改革后由单位缴纳的养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 44.67万元，支出决算为 53.13万元，完成年初预算的 118.94 %。决算数大于预算数的主要原因是补缴上年养老保险费。主要用于机关事业单位养老保险制度改革后由单位缴纳的养老保险支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 3.5万元，支出决算为 2.82万元,完成年初预算的80.57 %。主要用于交缴职工职业年金，以保障职工权益。

（十）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为 4.45万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。主要用于机关事业单位养老保险制度改革后由单位缴纳的养老保险支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.38  万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。主要用于补支付疫情防控工作。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 25.31万元，支出决算为 20.34  万元，完成年初预算的80.36%。主要用于在职职工基本医疗费等方面支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 0万元，支出决算为 8.16万元。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助的预算与行政单位医疗支出（类）合并一起。主要用于在职职工基本医疗费等方面支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 36.81 万元，支出决算为 29.65万元，完成年初预算的 80.55 %。主要用于按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 582.33万元，其中：人员经费 538.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助等；公用经费 43.54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：     

（一）工资福利支出 527.97万元，年初预算数为438.40  万元，完成年初预算的 120.43 %。决算数大于预算数的主要原因是补发历年奖金。主要用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等方面的支出。

（二）对个人和家庭补助10.82 万元，年初预算数为7.55 万元，完成年初预算的143.31  %。主要用于离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助等。    

（三）商品和服务支出43.54 万元，年初预算数为37.40 万元，完成年初预算的116.42 %。主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等方面的支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

 中国共产党崇左市江州区委员会宣传部2023年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

 中国共产党崇左市江州区委员会宣传部  2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算0.28    万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  中国共产党崇左市江州区委员会宣传部机关、  3 个所属单位出国团组  0  个，参加其他单位组织的出国团组  0  个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计 0  人次。因公出国（境）费比年初预算数 0 万元，增加（减少） 0  万元，增长（下降）0 %;比上年支出数 0  万元，增加（减少） 0  万元，增长（下降）0 %。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元，购置了0  辆公务公车；

公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  0  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年  中国共产党崇左市江州区委员会宣传部 机关、  3  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出  0万元，平均每辆 0 万元。

公务用车购置及运行费比年初预算数 0 万元，增加（减少） 0  万元，增长（下降）0 % ;比上年支出数 0 万元，增加（减少） 0  万元，增长（下降）0 %。

（三）公务接待费支出 0.28 万元,国内公务接待批次 6次，人次38人次，国（境）外公务接待批次6次，人次38人次。公务接待费支出0.28万元，比年初预算数 0.30万元，减少0.02万元，下降93.33%。比上年支出数0万元，增加0.28万元，增长100%，原因是本年有公务接待支出。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2023年度我（局、办、中心）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计 0 万元，比上年决算数 0 万元，增加0.28万元，增长100%，主要原因是：本年有公务接待。比年初预算数 0.30 万元，减少0.02 万元，下降 93.33%。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出 43.54 万元，比年初预算数37.40 万元，增加6.14 万元，增长16.42 %。主要原因是：落实过紧日子政策，尽力减少各项非必要办公支出。，比上年44.73 万元，减少1.19　万元，下降2.66 %。

（二）政府采购支出情况说明。

2023年度本部门政府采购支出总额6.55 万元，其中：政府采购货物支出 6.55万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额6.55 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 6.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年度12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车  0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四） 预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数1621.58万元，执行数1198.37万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，全年完成重点党报党刊《人民日报》、《求是》杂志、《广西日报》、《光明日报》、《经济日报》、《当代广西》杂志、《左江日报》等重点党报党刊征订工作；2023年12月前完成《新江州》报纸 130期，2023年12月前播出《江州新闻》及《崇左县域直通车》栏目150期，《神美江州》微信公众号200条，广西云客户端更新500条等工作。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目30个，项目支出总额1198.37万元。其中，本级项目30个，本级项目支出1198.37万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：19个项目评为一等，涉及资金879.91万元，占项目总数比例63.33%，占项目支出总额比例73.43%；3个项目评为二等，涉及资金142.09万元，占项目总数比例10 %，占项目支出总额比例11.86 %；4个项目评为三等，涉及资金34.56万元，占项目总数比例13.33 %，占项目支出总额比例2.88 %；2个项目评为四等，涉及资金64.6万元，占项目总数比例6.66 %，占项目支出总额比例5.39 %。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目预算执行支付数离预期有偏差。下一步改进措施：一是加强项目管理，做好项目预算执行。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，重点党报党刊征订项目绩效自评综述：自评得分为10分。全年预算数为265.2158万元，执行数为265.2158万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成江州州区政府下达的征订任务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。