崇左市江州区林业技术推广站2023年度部门决算公开

目    录

第一部分：崇左市江州区林业技术推广站概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：崇左市江州区林业技术推广站2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（崇左市江州区林业技术推广站2023年度部门决算公开附表）

第三部分：崇左市江州区林业技术推广站2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市江州区林业技术推广站概况

一、主要职能

（一）推广先进林业技术、林业技术开发试验示范区管理、编制江州区营造林、封山育林规划。

（二）制定江州区乡镇林业工作站的发展规划，并对建站布局实施监督、协调和服务。

（三）执行《中华人民共和国森林法》、《林木良种推广使用管理办法》、《林业科技推广成果库管理办法》、《林业工作站管理办法》、《标准化林业工作站建设检查验收办法》。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况

江州区林业技术推广站机构编制核定人数为8人。

（二）人员构成情况

江州区林业技术推广站实有人数6人。

第二部分：崇左市江州区林业技术推广站2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（崇左市江州区林业技术推广站2023年度部门决算公开附表）

第三部分：崇左市江州区林业技术推广站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度收入总计118.60 万元, 较2022年度决算数73.26 万元相比，增加45.34万元，增长61.89 %。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入118.60万元，为崇左市江州区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数 73.26 万元，增加45.34 万元，增长61.89 %，主要原因是本单位今年分开独立核算。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为崇左市江州区本级当年拨付的资金。较2022年度决算数 0 万元，增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

3.上级补助收入0万元，为崇左市江州区本级取得的非财政补助收入。较2022年度决算数 0万元，增加（减少0万元，增长（下降）0 %。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2022年度决算数 0 万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数 0 万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入等。较2022年度决算数 0 万元，增加（减少）0  万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余 0万元，主要是事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。较2022年度决算数 0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数 0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本部门2023年度支出总计118.60 万元，较2022年度决算数73.26 万元相比，增加45.34万元，增长61.89 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）10.79万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2022年度决算数10.41 万元，增加0.38万元，增长3.65%，主要原因是本单位今年分开独立核算。

卫生健康支出（类）5.97万元：主要用于按国家规定发放给机关、事业单位人员医疗保险方面的支出。较2022年度决算数5.07 万元，增加0.9 万元，增长17.55 %，主要原因是本单位今年分开独立核算。

2. 节能环保支出（类）0万元：主要用于上级下达的项目支出。较2022年度决算数0万元，增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

3. 农林水支出（类）95.60万元：主要用于按国家规定发放给机关、事业单位基本支出和项目支出管理方面的支出。较2022年度决算数53.25万元，增加42.35万元，增长79.53%，主要原因是本单位今年分开独立核算。

4. 自然资源海洋气象等支出0万元；主要用于开展自然资源海洋气象林业项目修复支出。较2022年度决算数 0 万元，增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

5.住房保障支出（类）6.24万元：主要用于按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年度决算数4.54万元，增加1.7万元，增长37.44 %。主要原因是本单位今年分开独立核算。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数0   万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数 0 万元，增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

崇左市江州区林业技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出118.6万元，较2022年度决算数73.26万元，增加45.34 万元，增长61.89 %。其中：基本支出 118.6 万元，项目支出0万元。

崇左市江州区林业技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81.38 万元，支出决算为118.6万元，完成年初预算的145.74%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为11.51万元，支出决算为10.79 万元，完成年初预算的93.74%。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）年初预算为6.09万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的98.03 %。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为 58.64万元，支出决算为95.60万元，完成年初预算的163.03 %，决算数大于预算数，是因为本年度有补发历年的差旅费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5.14万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的121.4 %，决算数大于预算数是因为本年度参公单位绩效纳入工资统发，公积金基数相对增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出118.6万元，其中：人员经费104.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等；公用经费 14.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置、公务用车购置和其他资本性支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出101.40万元，年初预算数为63.12   万元，完成年初预算的160.65%。主要用于在职人员工资福利和社会保障经费支出。决算数大于预算数的原因是本单位今年分开独立核算。

（二）对个人和家庭补助3.01万元，年初预算数为3.58万元，完成年初预算的84.08 %。

（三）商品和服务支出14.2万元，年初预算数为13.92万元，完成年初预算的102.01%，决算数大于预算数，是因为本年度有补发历年的差旅费。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

崇左市江州区林业技术推广站2023年度没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

崇左市江州区林业技术推广站2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  （局、办、中心）机关、  0  个所属单位出国团组  0  个，参加其他单位组织的出国团组  0  个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计  0 人次。开支内容包括：因公出国（境）费比年初预算数 0 万元，增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %;比上年支出数 0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置了0辆公务公车；

公务用车运行0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  林业  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，崇左市江州区林业技术推广站开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

公务用车购置及运行费比年初预算数1.5 万元，减少1.5万元，下降100 %；比上年支出0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是缩减开支。

（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次，人次0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。主要用于工作餐费支出。公务接待费比年初预算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。比上年支出数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2023年度我部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计 0 万元，比上年决算数 0 万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出14.20 万元，比年初预算数13.92万元，增加0.28万元，增长2.01 %。主要原因是：本年度有补发历年的差旅费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年度12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，部级领导干部用车 0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。