崇左市江州区林业种苗管理站2023年度部门决算公开

目    录

第一部分：崇左市江州区林业种苗管理站概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：崇左市江州区林业种苗管理站2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的 “三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（崇左市江州区林业种苗管理站2023年度部门决算公开附表）

第三部分：崇左市江州区林业种苗管理站2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市江州区林业种苗管理站概况

一、主要职能

（一）为本县造林提供合格苗木，促进林业发展。

（二）采集优质树种、林木种苗生产供应、林业种苗调剂林业信息服务。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况

江州区林业种苗管理站核定编制人数24人。

（二）人员构成情况

江州区林业种苗管理站实有人员21人。

第二部分：崇左市江州区林业种苗管理站2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的 “三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（崇左市江州区林业种苗管理站2023年度部门决算公开附表）

第三部分：崇左市江州区林业种苗管理站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度收入总计297.06 万元, 较2022年度决算数204.13 万元相比，增加92.93万元，增长45.52 %。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入297.06万元，为崇左市江州区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数 204.13 万元，增加92.93万元，增长45.52%，主要原因是2023年本单位分开独立核算。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为崇左市江州区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数 0 万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。较2022年度决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2022年度决算数 0 万元，增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。

5.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数 0 万元，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。

6.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入等。较2022年度决算数 0 万元，增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。

7. 使用非财政拨款结余 0万元，主要是事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。较2022年度决算数0万元，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数0万元，增加（减少）0 万元，增长（下降）%。

（二）本部门2023年度支出总计297.05万元，较2022年度决算数204.13万元相比，增加92.92万元，增长45.52%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）55.89万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2022年度决算数30.7万元，增加25.19万元，增长82.05%，主要原因是2023年本单位分开独立核算。

2.卫生健康支出（类）11.02万元：主要用于按国家规定发放给机关、事业单位人员医疗保险方面的支出。较2022年度决算数9.05万元，增加1.97万元，增长21.77 %，主要原因是2023年本单位分开独立核算。

3.节能环保支出（类）0万元：主要用于上级下达的项目支出。较2022年度决算数0万元，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4.农林水支出（类）211.25万元：主要用于按国家规定发放给机关、事业单位基本支出和项目支出管理方面的支。较2022年度决算数150.6 万元，增加60.65元，增长40.27%，主要原因是2023年本单位分开独立核算。

5.自然资源海洋气象等支出0万元；主要用于开展自然资源海洋气象林业项目修复支出。较2022年度决算数 0 万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.住房保障支出（类）18.90万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年度决算数 13.78万元，增加5.12万元，增长37.16 %，主要原因是2023年本单位分开独立核算。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数0   万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

8.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数 0 万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0  %，主要原因是2023年本单位分开独立核算。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

崇左市江州区林业种苗管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出297.06万元，较2022年度决算数 204.13 万元，增加92.93 万元，增长45.52 %。其中：基本支出 297.06  万元，项目支出0万元。

崇左市江州区林业种苗管理站2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为274.10万元，支出决算为297.06万元，完成年初预算的108.38%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤（项）年初预算为64.85万元，支出决算为55.89 万元，完成年初预算的 86.18%。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 11.33万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的97.26 %。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为181.86万元，支出决算为211.25万元，完成年初预算的 116.16%。决算数大于年初预算数是因为今年有补发历年差旅费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为16.06万元，支出决算为18.90万元，完成年初预算的 117.68 %，决算数大于年初预算数是因为2023年本单位分开独立核算。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出297.05万元，其中：人员经费272.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等；公用经费 24.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置、公务用车购置和其他资本性支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出243.26万元，年初预算数为218.20   万元，完成年初预算的114.48 %，决算数大于年初预算数，是因为工资福利增加。

（二）对个人和家庭补助29.46万元，年初预算数为30.73万元，完成年初预算的95.87 %。

（三）商品和服务支出24.09万元，年初预算数为 24.91 万元，完成年初预算的 96.70 %。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

崇左市江州区林业种苗管理站2023年度没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

崇左市江州区林业种苗管理站2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  （局、办、中心）机关、  0  个所属单位出国团组  0  个，参加其他单位组织的出国团组  0  个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计  0 人次。开支内容包括：因公出国（境）费比年初预算数 0 万元，增加（减少） 0  万元，增长（下降）0 %;比上年支出数 0  万元，增加（减少） 0  万元，增长（下降）0 %。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了 0 辆公务公车；

公务用车运行0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  林业  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，崇左市江州区林业种苗管理站 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0万元。

公务用车购置及运行费比年初预算数 0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；比上年支出数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。主要用于与上级主管部门单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是工作餐费支出。公务接待费比年初预算数0万元，增加（减少）0 万元，增长（下降）0 % ；比上年支出数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2023年度我部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计 0 万元，比上年决算数 0 万元增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是本部门没有“三公”经费收入和支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出24.09万元，比年初预算数24.91 万元，减少0.82 万元，下降3.29%。主要原因是：落实过紧日子要求压减单位公用支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年度12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车  0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备  0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。