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关于江州区2019年度财政预算调整方案(草案) 的报告

时间: 2019-12-30 09:02 来源:jzqczj

一、调整年初预算主要原因

一是组织财政收入较年初有较大幅度增长。今年以来,江州区不折不扣落实各项减税降费政策,切实减轻企业和个人负担,进一步激发了市场活力和创新动力。同时,多渠道挖潜增收,弥补了减税降费带来的不利影响,全年组织财政收入增收超亿元。2019年计划组织财政收入调整为93500万元,比年初预算收入84560万元增加8940万元,比上年完成数80537万元增加12963万元,增长16.1%。本级一般公共预算收入预计完成45500万元,比年初预算增加10238万元,比上年完成数32711万元增加12789万元,增长39.1%

二是按照江州区委工作部署,本级持续加大对脱贫攻坚、教育、医疗等民生项目的投入力度,加上正常的增人增资和工资标准调整以及绩效奖励发放等,也使2019年财政预算支出情况发生了变化。根据收入情况变化以及预算执行情况,为确保财政收支平衡,需对本级支出预算进行调整。

三是上级下达江州区的各项转移支付补助较年初预算有所增加。截至目前,上级下达的转移支付补助收入达到212670万元,比年初预算增加58229万元,按《预算法》相关要求,需纳入年度预算调整并增加预算总支出。

四是新增债务转贷收入。截至目前,江州区收到崇左市转贷的2019年债券转贷收入22697万元,比年初预算增加22697万元,政府债务总量和结构发生变化,同时相应调整一般公共预算支出。

二、一般公共预算调整方案

(一)收入预算调整

江州区一般公共预算总收入调整为309272万元,比年初预算215628万元增加93644万元,调增43.4%,其中:

1.本级一般公共预算收入调整为45500万元。2019年计划组织财政收入调整为93500万元,按现行财政体制计算,江州区本级一般公共预算收入调整为45500万元,比年初预算35262万元增加10238万元,调增29%,比上年完成数增加12789万元,增长39.1%。其中:

1)税收收入调整为35550万元,比年初预算增加5368万元,调增17.8%,主要税种调整如下:增值税调整为16298万元,比年初预算减少362万元,下调2.2%;企业所得税调整为3300万元,比年初预算减少1232万元,下调27.2%;个人所得税收入调整为1050万元,比年初预算增加229万元,调增27.9%;契税调整为4800万元,比年初预算增加2240万元,调增87.5%,主要是房地产短期市场火热惯性维持,直接带动房地产业契税收入。

2)非税收入调整为9950万元,比年初预算增加4870万元,调增95.9%,主要是专项收入调整为3648万元,比年初预算增加1048万元,调增40.3%;行政性事业收费收入调整为2350万元,比年初预算数增加1300万元,调增123.8%;罚没收入调整为1900万元,比年初预算增加800万元,调增72.7%;国有资源(资产)有偿使用收入调整为2038万元,比年初预算增加1708万元,调增517.6%

2.上级补助收入调整为213878万元,比年初预算数154441万元增加59437万元,其中:一般性转移支付收入调整为123364万元,比年初预算增加32211万元;专项转移支付收入调整为81722万元,比年初预算增加28122万元,比上年完成数增加13094万元。

3.调入资金调整为24000万元,比年初预算增加2000万元。其中:政府性基金预算调入资金调整为24000万元,比年初预算增加4000万元。国有资本经营预算调入资金调整为0万元,比年初预算减少2000万元。

4.债务转贷收入调整为22697万元,比年初预算增加22697万元。其中:新增债券资金17697万元,再融资债券资金5000万元。

5.上年结余调整为3197万元。根据2018年决算批复,上年结余调整为3197万元,比年初预算3925万元减少728万元。

(二)支出预算调整。

一般公共预算总收入调整后,按照“量入为出,收支平衡”原则,一般公共预算总支出调整为309272万元,比年初预算数215628万元增加93644万元,其中:一般公共预算支出调整预算数为265025万元,比年初预算增加71693万元,调增37.1%,比上年完成数230602万元增加34423万元,增长14.9%;上解上级支出26196万元,与年初预算22296万元增加3900万元,增涨17.5%,主要是预计税收收入超收分成上解4000万元;地方政府债券还本支出调整为5000万元,比年初预算增加5000万元,全部用于偿还到期政府债券;补充预算稳定调节基金10388万元,主要是一般公共预算收入比年初预算超收10388万元,全部用于补充预算稳定调节基金。收支相抵,年终结余2813万元,全部为结转下年使用的专款。

1.分项目调整情况

1)基本支出调整为98211万元,比年初预算数95755万元增加2456万元。主要是补发2018年下半年工资标准调整提资1124万元、补发事业单位奖励性绩效2967万元、2018年绩效考评激励奖1200万元;按自治区要求,本年度一般性支出和三公支出分别按6%3%的压减合计890万元;机关事业单位养老保险财政补助由4575万元调减为1700万元;原计划预发的2019年离退休人员生活补助1500万元、预发的2019年绩效奖励7000万元和伙食补助2000万元,受财力影响暂未发放。

2)本级项目支出调整为24199万元,比年初预算减少9883万元。主要是:按实际预算执行情况调整减少部门项目支出6059万元,调整减少预留专项项目预算支出3824万元。由于今年以来未发生救灾应急等不可预见性开支,因此调整减少年初预算总预备费2000万元用于人员增支等刚性开支

3)新增债券资金支出17697万元,其中:用于易地扶贫搬迁项目8700万元、农村四好公路建设项目1400万元、园区标准厂房配套项目500万元。置换一般公共预算支出项目7027万元(园区标准厂房配套1800万元、新和镇消防站建设80万元、那隆镇生态移民搬迁项目335万元、江州区易地扶贫搬迁项目638万元、江州区人民医院项目142万元、江州高中项目4000万元、四幼教学楼项目32万元)。

4)上级专项补助资金支出106744万元。

2.分科目调整情况

1)一般公共服务支出由年初预算的24100万元调整为30617万元,比年初预算增加6517万元,调增27.0%

2)公共安全支出由年初预算的3603万元调整为3851万元,比年初预算增加248万元,调增6.9%

3)教育支出由年初预算的35405万元调整为41072万元,比年初预算增加5667万元,调增16%

4)科学技术支出由年初预算的266万元调整为176万元,比年初预算减少90万元,调减33.8%

5)文化旅游体育与传媒支出1625万元调整为660万元,比年初预算减少965万元,调减59.4%

6)社会保障和就业支出由年初预算的27337万元调整为32857万元,比年初预算增加5520万元,调增20.2%

7)卫生健康支出由年初预算的25864万元调整为35751万元,比年初预算增加9887万元,调增38.2%,主要是上级追加下达江州区人民医院建设专项资金5000万元;

8)节能环保支出由年初预算的1563万元调整为1447万元,比年初预算减少116万元,调减8%

9)城乡社区支出由年初预算的8030万元调整为13325万元,比年初预算增加5295万元,调增65.9%,主要是上级追加下达的专项资金增加,年度开展“三创”活动等各项支出增加;

10)农林水支出由年初预算的37751万元调整为65710万元,比年初预算增加27959万元,调增74.1%,主要是新增债券资金15797万元安排用于扶贫易地搬迁项目建设,自治区本级下达新建高标准农田8万亩及新增高效节水灌溉面积4.5万亩项目配套资金3800万元,以及扶贫、“双高”等上级专项追加资金较年初预算大幅增加;

11)交通运输支出由年初预算的4123万元调整为1488万元,比年初预算减少2635万元,调减63.9%,主要是上级下达的专项资金减少,本年度农村道路等建设资金从债券和扶贫资金支出,不反映在该科目支出;

12)资源勘探信息等支出由年初预算的486万元调整为2350万元,比年初预算增加1864万元,调增383.5%,主要是自治区下达乡村振兴资金2000万元,用于崇左中越边境经济合作区示范项目(一期)(园区路网工程)

13)商业服务业等支出由年初预算的375万元调整为337万元,比年初预算减少38万元,调减10.1%

14)自然资源海洋气象等支出由年初预算的4074万元调整为27114万元,比年初预算增加23040万元,调增565.5%,主要是上级下达了2019年自治区“双高”糖料蔗基地建设资金23879万元、黑水河(江州区新和段)生态保护修复治理工程资金1650万元以及左江河(江州区驮卢段)生态保护修复治理工程资金732万元。

15)住房保障支出由年初预算的6850万元调整为3906万元,比年初预算减少2944万元,调减43.0%

16)粮油物资储备支出229万元调整为212万元,比年初预算减少17万元,调减7.4%

17)预备费支出由年初预算的2000万元调整为0万元;

18)灾害防治及应急管理支出由年初预算的801万元调整为813万元,比年初预算增加12万元,调增1.5%

19)债务付息支出由年初预算的2500万元调整为3099万元,比年初预算增加599万元,调增24%

20)债务发行费用支出调整为24万元,比年初预算增加24万元;

21)其他支出由年初预算6350万元调整为32万元,比年初预算减少6318万元,调减99.5%,主要是预留的项目经费按实际用途调整安排到实际支出科目支出

三、政府性基金预算收支调整方案

(一)收入预算调整。

政府性基金预算总收入调整为33812万元,比年初预算的28851万元增加4961万元,调增17.2%。主要收入调整情况如下:

1.本级政府性基金预算收入调整为26962万元,比年初预算增加2262万元,其中:国有土地收益基金收入调整为600万元,比年初预算减少400万元;农业土地开发资金收入调整为400万元,比年初预算减少300万元;国有土地使用权出让收入调整为23162万元,比年初预算增加162万元;其他政府性基金收入调整为2800万元,比年初预算增加2800万元。

2.政府性基金上级补助收入调整为2768万元,比年初预算增加2768万元;

3.上年结余调整4082万元根据2018年决算批复,政府性基金预算上年结余调整为4151万元,比年初预算增加69万元。

(二)支出预算调整。

政府性基金预算总支出调整为33812万元,比年初预算减少4961万元。具体如下:

1.本级政府性基金预算支出调整为6759万元,比年初预算增加1914万元,其中:社会保障和就业支出调整为875万元,比年初预算增加326万元;城乡社区支出调整为4061万元,比年初预算增加1061万元;农林水支出调整为0万元,比年初预算减少150万元;其他支出调整为1470万元,比年初预算减少1300万元;债务付息支出调整为353万元,比年初预算增加77万元。

2.调出资金调整为24000万元,比年初预算增加4000万元。

3.收支相抵,政府性基金预算年终结余3053万元。

四、国有资本经营预算收支调整方案

(一)收入预算调整。

本年度无国有资本经营预算收入发生,故国有资本经营预算总收入调整为484万元,为上年结余数。总收入比年初预算减少2500万元。其中:股利、股息收入调整为0万元,比年初预算减少2500万元,主要是国有参股公司崇左东亚糖业公司受搬迁影响,目前处于亏损状况;驮卢东亚糖业公司虽有盈利,考虑同一县级公司相互融资担保等问题,尚未分配股东股利股利。

(二)支出预算调整。

国有资本经营预算总支出调整为484万元,比年初预算减少2500万元。其中:

1.国有资本经营预算支出调整为420万元,比年初预算减少380万元,主要用于瑞土公司注册资本金的投入

2.调出资金0万元,比年初预算减少2000万元。

3.收支相抵,年终结余64万元。

 

上述预算调整方案依据截止20191130日的相关数据制定,年度预算执行终了后,将按相关法律法规要求,向江州区人民代表大会报告本年度预算执行情况。3

江州区2019年预算分科目调整(草案).xlsx


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