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关于江州区2018年财政预算调整方案(草案)的报告

时间: 2019-01-03 08:46 来源:江州区财政局

关于江州区2018年财政预算调整方案(草案)的报告

 

主任、各位副主任、各位委员:

受江州区人民政府委托,现向江州区人大常委会报告江州区2018年财政预算调整方案,请予审议。

一、预算调整事由

一是根据宏观经济形势变化,在做实财政收入后,今年财政收入出现较大幅度的恢复性增长。同时,为落实市政府关于对江州区组织财政收入预期目标的调整,江州区2018年计划组织财政收入调整为80000万元,比年初预算的65830万元增加14170万元,比上年完成数59846万元增加20154万元,增长33.7%。组织财政收入的预期目标调整后,本级一般公共预算收入需进行相应调整。

二是按照江州区委工作部署,本级加大了对扶贫、双高、均衡教育、社保医疗等民生项目的投入力度,加上正常的增人增支以及工资标准的调整,也使2018年财政预算支出发生变化。根据收入情况变化以及预算执行情况,为确保财政收支平衡,需对本级部分项目支出预算进行调整。

三是上级下达江州区的各项转移支付补助较年初预算有所增加。截至目前,上级下达的转移支付补助收入达到175514万元,比年初预算增加25588万元。较年初预算新增的上级转移支付补助收入,按《预算法》相关要求,需纳入年度预算调整并增加预算总支出;

四是新增债务转贷收入。截至目前,江州区收到崇左市转贷的2018年债券转贷收入19308万元,比年初预算增加19308万元,政府债务总量和结构发生变化。根据上述情况,按照《算法》预和地方政府债务预算管理的相关要求,需对2018年江州区财政预算进行调整。

二、一般公共预算调整方案

(一)收入预算调整

江州区一般公共预算总收入调整为248613万元,比年初预算206481万元增加42132万元,调增20.4%,其中:

1.本级一般公共预算收入调整为32903万元。2018年计划组织财政收入调整为80000万元,按现行财政体制计算,江州区本级一般公共预算收入调整为32903万元,比年初预算28060万元增加4843万元,调增17.3%,比上年完成数增加6808万元,增长26.1%。其中:

1)税收收入调整为26792万元,比年初预算增加6742万元,调增33.6%,主要税种调整如下:增值税调整为14680万元,比年初预算增加4954万元,调增50.9%,主要是工业品价格上涨,加上房地产市场升温,大量新建项目开工建设,以及新增水泥等建材行业税收大幅增长拉动;企业所得税调整为3960万元,比年初预算减少1734万元,调减30.5%;个人所得税收入调整为943万元,比年初预算增加343万元,调增57.1%

2)非税收入调整为6111万元,比年初预算减少1899万元,调减23.7%,主要是行政事业性收费收入调整为1092万元,比年初预算减少708万元,调减39.3%;罚没收入调整为1119万元,比年初预算减少741万元,调减39.8%;国有资源(资产)有偿使用收入调整为1603万元,比年初预算减少297万元,调减15.6%

2.上级补助收入调整为175514万元,比年初预算数149926万元增加25588万元,其中:一般性转移支付收入调整为99561万元,比年初预算增加11806万元,比上年完成数增加10734万元;专项转移支付收入调整为66265万元,比年初预算增加12900万元,比上年完成数减少10948万元,主要是文化体育传媒、节能环保、交通运输等专项转移支付收入较上年大幅减少。

3.调入资金调整为13500万元,比年初预算减少11500万元。其中:政府性基金预算调入资金调整为9000万元,比年初预算减少14500万元,主要原因是本年度土地出让收入及耕地占补指标交易收入未能按照年初既定目标实现,收入出现大幅短收。国有资本经营预算调入资金调整为4500万元,比年初预算增加3000万元。

4.债务转贷收入调整为19308万元,比年初预算增加19308万元。其中:新增债券资金17308万元,再融资债券资金1000万元,置换债券资金1000万元。

5.上年结余调整为7388万元。根据2017年决算批复,上年结余调整为7388万元,比年初预算3495万元增加3893万元。

(二)支出预算调整。

一般公共预算总收入调整后,按照“量入为出,收支平衡”原则,一般公共预算总支出调整为248613万元,比年初预算数206481万元增加42132万元,其中:一般公共预算支出调整预算数为220058万元,比年初预算增加35873万元,调增19.5%,比上年完成数210179万元增加9879万元,增长4.7%;上解上级支出22296万元,与年初预算一致;地方政府债券还本支出调整为2000万元,比年初预算增加2000万元,全部用于偿还到期政府债券。收支相抵,年终结余4259万元,全部为结转下年使用的专款。

1.分项目调整情况

1)基本支出调整为76007万元,比年初预算数77166万元减少1159万元。主要是补缴201410月至20156月机关事业单位养老保险个人缴费部分2628万元,实际未支出,调整减少2628万元,因人员变动工资调整等原因工资统发支出增加702万元,绩效考评奖励发放增加767万元

2)本级项目支出调整为27216万元,比年初预算减少6118万元(详见本级项目支出调整明细表)。主要是:按实际预算执行情况调整减少部门项目支出5062万元,调整减少预留专项项目预算支出1056万元。由于今年以来未发生救灾应急等不可预见性开支,因此调整减少年初预算总预备费2000万元用于人员增支等刚性开支

3)新增债券资金支出17308万元,其中:用于易地扶贫搬迁项目3900万元,扶贫基础设施面上村村屯道路硬化项目2000万元,用于贫困村农村人饮项目建设353万元,用于南宁-崇左铁路建设项目8220万元,崇左-水口高速公路建设项目2665万元,用于乡土示范村建设项目170万元。

4)上级专项补助资金支出96398万元。

2.分科目调整情况

1)一般公共服务支出由年初预算的20270万元调整为23819万元,比年初预算增加3549万元,调增17.5%

2)公共安全支出由年初预算的4215万元调整为4876万元,比年初预算增加661万元,调增15.7%

3)教育支出由年初预算的33580万元调整为42681万元,比年初预算增加9101万元,调增27.1%,主要是用于义务教育均衡发展等项目建设资金大幅增加;

4)科学技术支出由年初预算的263万元调整为238万元,比年初预算减少25万元,调减9.5%

5)文化体育与传媒支出1536万元调整为1883万元,比年初预算增加347万元,调增22.6%

6)社会保障和就业支出由年初预算的26011万元调整为28825万元,比年初预算增加2814万元,调增10.8%

7)医疗卫生和计划生育支出由年初预算的24741万元调整为28757万元,比年初预算增加4016万元,调增16.2%

8)节能环保支出由年初预算的1501万元调整为1678万元,比年初预算增加177万元,调增11.8%

9)城乡社区支出由年初预算的7953万元调整为9978万元,比年初预算增加2025万元,调增25.5%

10)农林水支出由年初预算的36703万元调整为49300万元,比年初预算增加12597万元,调增34.3%,主要是扶贫、“双高”等上级专项追加资金较年初预算大幅增加;

11)交通运输支出由年初预算的4058万元调整为5490万元,比年初预算增加1432万元,调增35.3%

12)资源勘探信息等支出由年初预算的395万元调整为1931万元,比年初预算增加1536万元,调增388.9%

13)商业服务业支出由年初预算的268万元调整为532万元,比年初预算增加264万元,调增98.5%

14)国土海洋气象等支出由年初预算的5403万元调整为10568万元,比年初预算增加5165万元,调增95.6%

15)住房保障支出由年初预算的6721万元调整为7343万元,比年初预算增加622万元,调增9.3%

16)粮油物资储备支出377万元调整为219万元,比年初预算减少158万元,调减41.9%

17)预备费支出由年初预算的2000万元调整为0万元,比年初预算减少2000万元;

18)债务付息支出由年初预算的2000万元调整为1790万元,比年初预算减少210万元,调减10.5%

19)债务发行费用支出调整为19万元,比年初预算增加19万元;

20)其他支出调整为99万元,比年初预算减少6091万元

三、政府性基金预算收支调整方案

(一)收入预算调整。

政府性基金预算总收入调整为24316万元,比年初预算的30520万元减少6204万元,调减20.3%。主要收入调整情况如下:

1.本级政府性基金预算收入调整为10985万元,比年初预算减少9815万元,其中:国有土地收益基金收入调整为100万元,比年初预算减少400万元;农业土地开发资金收入调整为85万元,比年初预算减少215万元;国有土地使用权出让收入调整为4800万元,比年初预算减少7200万元;其他政府性基金收入调整为6000万元,比年初预算减少2000万元。

2.政府性基金上级补助收入调整为9153万元,比年初预算增加3153万元;

3.上年结余调整为4178万元根据2017年决算批复,政府性基金预算上年结余调整为4178万元,比年初预算增加458万元。

(二)支出预算调整。

政府性基金预算总支出调整为24316万元,比年初预算减少6204万元。具体如下:

1.本级政府性基金预算支出调整为11790万元,比年初预算增加7370万元,其中:社会保障和就业支出调整为593万元,比年初预算增加423万元;城乡社区支出调整为10420万元,比年初预算增加6920万元;农林水支出调整为152万元,比年初预算增加2万元;其他支出调整为341万元,比年初预算减少309万元;债务付息支出调整为276万元,比年初预算增加26万元。

2.调出资金调整为9000万元,比年初预算减少14500万元。

3.收支相抵,政府性基金预算年终结余3526万元。

四、国有资本经营预算收支调整方案

(一)收入预算调整。

国有资本经营预算总收入调整为11484万元,比年初预算增加5882万元。其中:股利、股息收入调整为6800万元,比年初预算增加5100万元,主要是国有参股公司股利、股息收入调整为6800万元,比年初预算增加5100万元,全部是今年取得的东亚糖厂利润分红等收入,其他国有资本经营预算收入调整为2782万元,比年初预算增加2782万元;上年结余收入调整为1902万元,根据2017年度决算批复,上年结余收入调整为1902万元,比年初预算减少2000万元。

(二)支出预算调整。

国有资本经营预算总支出调整为11484万元,比年初预算增加5882万元。其中:

1.国有资本经营预算支出调整为6800万元,比年初预算增加3100万元,主要用于崇左东亚糖业有限公司注册资本金的投入

2.调出资金4500万元,比年初预算增加3000万元。

3.收支相抵,年终结余184万元。

上述预算调整方案依据截止20181130日的相关数据制定,年度预算执行终了后,将按相关法律法规要求,向江州区人民代表大会报告本年度预算执行情况。

以上报告,请予审议。

 江州区2018年预算分科目调整(草案).xlsx

   

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