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江州区发改局2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

时间: 2015-10-28 16:55 来源:

 

 

表三:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

 

             

     单位:万元

       

2015年预算数

(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

合计

 20

20 

1.因公出国(境)费用

 

 

2.公务接待费

 8

 8

3.公务用车费

 12

 12

其中:(1)公务用车运行维护费

 12

12 

      2)公务用车购置费

 

 

 

第三部分:2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2015年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2015年收入总预算175.53万元,同比增加21.31万元,同比增长13.82%

公共财政预算拨款175.53万元,同比增加21.31万元,同比增长21.31%。其中:经费拨款175.53万元,同比增加21.31万元,同比增长13.82%

(二)支出预算说明。

2015年支出总预算175.53万元,基本支出145.53万元,占支出总预算的82.91%,同比增加27.31万元,同比增长23.1%;项目支出30万元,占支出总预算的17.09 %,同比增减少6万元,同比下降16.67%

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

一般公共服务支出类科目133.84万元,占支出总预算76.25%,同比增加17.79万元,增长15.33%;社会保障和就业支出类科目24.74万元,占支出总预算14.09%,同比增加1.1万元,增长4.65%;医疗卫生和计划生育支出10.34万元,占支出总预算5.89%,同比3.65万元,增长54.56%;住房保障支出9.61万元,同比增加1.77万元,增长22.58%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算145.53万元,占支出总预算82.91%,同比增加27.31万元,增长23.1%。

工资福利支出预算98.61万元,占基本支出预算67.76%,同比增加18.96万元,增长23.8%。

商品和服务支出预算12.89万元,占基本支出预算3.76%,同比增加5.47万元,增长73.72%。

对个人和家庭的补助支出预算34.03万元,占基本支出预算23.38%,同比增加2.88万元,增长9.25%。

2)项目支出预算。

项目支出预算30万元,占支出总预算17.09%,同比减少6万元,下降16.67%。

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年度财政拨款支出175.53万元,其中:基本支出145.53万元, 项目支出30万元。

基本支出145.53万元主要用于日常运转发生的支出,包括:工资福利支出98.61万元,如按规定发放的职工基本工资和津贴补贴等人员经费支出;商品和服务支出12.89万元,如按规定标准开支的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出;对个人和家庭的补助支出34.02万元,如离退休人员的工资、遗属人员的抚恤金、住房公积金等。

项目支出30万元,主要用于本局日常办公、项目跟踪服务等工作任务发生的支出。

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015财政资金安排的“三公”经费支出预算 20 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 8 万元,公务用车运行维护费支出预算 12 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 20 万元,比2014年初预算 27.1 万元减少 7.1 万元,同比下降 26.2 %。其中:

1.因公出国(境)经费2015年预算 0 万元。

2.公务接待费2015年预算 8 万元,同比增减少 4.6 万元,下降 36.51 %,主要是用于接待评审上报项目、争取项目资金、定期召开项目推进协调会、招商引资、项目检查等工作所发生的费用。

3.公务用车费2015年预算 12 万元,其中:公务用车运行维护费2015年预算12万元,同比减少 2.5 万元,下降 17.24 %,主要是用于争取项目资金、开展项目检查、跟踪服务等日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费2015年预算 0 万元。

 

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