您当前所在位置:江州首页 > 信息发布 > 财政信息 > 三公经费 > 2016前

崇左市江州区人力资源和社会保障局2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

时间: 2015-10-22 16:06 来源:

崇左市江州区人力资源和社会保障局

2015年部门预算

 

   

 

第一部分:崇左市江州区人力资源和社会保障局概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:崇左市江州区人力资源和社会保障局2015年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分:崇左市江州区人力资源和社会保障局2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收入支出总体情况

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

(一)单位基本情况 

1、人力资源和社会保障局基本职能

1)贯彻执行国家、自治区和崇左市人力资源和社会保障事业的法律法规政策;拟定江州区人力资源和社会保障事业发展规划,并组织实施和监督检查。

2)拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策的实施办法,建立统一的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

3)负责江州区促进就业工作,完善公共就业服务体系,开展就业援助,负责高校毕业生就业服务工作。

4)负责行政机关公务员的综合管理;承办法定、委托或授权管理相关人员的人事任免事项;负责参照公务员法管理单位的审核上报和管理工作。

5)负责事业单位职员、专业技术人员、工勤人员的综合管理;负责专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、引进、培养及管理工作;牵头推进深化职称制度改革工作;指导协调企业专业技术人员的聘用、考核等工作。

6)贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴、绩效工资政策和企业职工工资收入分配的调控政策,建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;负责离退休人员管理工作。

7)贯彻执行军队转业干部安置政策和安置计划;负责军队转业干部安置、管理、培训、服务工作;负责自主择业军队转业干部管理服务工作;贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策。

8)统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,拟定并组织实施城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励办法;负责管理和监督技工学校、职业培训机构;贯彻实施职(执)业资格制度,负责技工等级考核颁证工作。

9)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,建立完善统一的人力资源和社会保障服务平台;贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策。

10)负责就业专项资金和社会保险基金的预测、预警、信息引导和调节、控制、监管工作,拟定应急预案。

11)综合管理农场劳务开发,拟定农村劳务开发管理规划,贯彻执行农村劳务开发管理和农民工工作综合性政策;协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12)落实劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;实施劳动保障监察,负责劳动者维权工作,依法查处重大案件。

13)负责江州区人才、智力引进,负责涉外技术合作和人才交流;负责农村乡镇人才队伍建设工作。

14)综合管理奖励表彰工作,会同有关部门拟定荣誉和奖励制度;负责江州区政府及以上奖励、表彰事项审核工作。

15)拟定并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

16)负责管理本局下属事业单位。

17)承办江州区人民政府交办的其他事项。

2、社会保险事业局基本职能

1)负责宣传和贯彻执行国家、自治区、市、江州区社会保险工作的各项法律、法规、基本方针、政策;

2)负责江州区社会保险制度改革方案、社会保险事业发展规划和年度工作计划的实施;

3)负责办理江州区各项社会保险关系建立、中断、终止和转移、接续手续;

4)负责江州区各项社会保险费的申报、登记、稽核和征缴工作;

5)负责各项社会保险待遇的审核、发放和稽核,生存状况认证工作;

6)负责江州区各项社会保险基金存储、运营和管理工作;

7)负责江州区各项社会保险的统计、分析和信息工作;

8)承办区委、区政府和市社保局交办的其他事项。

3、就业服务中心基本职能

1)贯彻执行国家就业再就业的法律、法规以及上级人力资源和社会保障部门制定的有关政策;拟定就业服务事业的发展规划和推动就业再就业服务工作的具体措施办法。

    2)组织人力资源市场及其信息网络建设;开展就业预测预报工作,掌握并发布人力资源和用人需求信息;负责江州区人力资源市场建设与管理工作。

    3)指导辖区内职业介绍、定点培训机构的管理和发展,组织开展职业介绍工作人员业务培训、城乡失业人员就业培训。

    4)组织指导国有企业再就业服务中心及社区就业服务实体开展对下岗职工和失业人员的就业服务工作,促进其再就业。

    5)协调落实发展劳动就业服务企业的各项政策规定;参与、协调社区就业服务工作的开展。

    6)组织实施农村劳动力开发就业及转移就业的各项服务,承担政府民工疏导领导小组办公室的日常工作。

    7)承担城乡就业再就业的各项统计报告工作。

8)完成江州区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

(二)机构设置情况 

1、人力资源和社会保障局机构设置

人社局属于全额拨款行政单位。内设机构有办公室(信访办公室)、公务员管理股(江州区军队转业干部领导小组办公室)、事业单位人事管理股(江州区职称改革领导小组办公室)、考核培训与奖惩股、工资福利股、就业保障股(行政审批股)、劳动保障监察股。

2、社会保险事业局机构设置

江州区社会保险事业局是江州区的社会保险经办机构,属于参公事业单位。内设机构有内设办公室、财务股、基金征缴股、基金稽核股、待遇发放股、信息技术股、人事档案管理股。

3、就业服务中心机构设置

江州区就业服务中心是江州区的公共就业服务机构,属于参公事业单位。下辖人力资源市场。内设:办公室、企业招工招聘业务洽谈室、业务室、就业服务大厅。

二、人员构成情况

(一)人力资源和社会保障局人员构成

人社局预算包含二层机构人才交流服务中心、劳动保障监察大队,在职人员共21人,退休10人,离休1人。

本局核定编制人员18人,实有人数17人,退休10人,离休1人,其中领导正职1人,领导副职5人,工勤人员2人;人才交流服务中心核定编制数2人,实有人数2人;劳动保障监察大队核定编制数3人,实有人数2人。

(二)社会保险事业局人员构成

社会保险事业局在职人员29人,离休退休人员7人。在职人员具体构成如下:本局实有人数29人,编制数为50人,其中工勤人员2人,事业编制7人。

(三)就业服务中心人员构成

江州区就业服务中心在职人员核定编制人员6人。在职在编人员5人,工勤1人,退休3人。

 

第二部分:崇左市江州区人力资源和社会保障局2015年部门预算报表

 

表一:部门收支预算总表

 

 

 

单位:万元

         

 

          

    

2015年预算数

    

(按支出功能科目分类)

2015年预算数

一、公共财政预算拨款

1313.61

 一、一般公共服务

 

 1.经费拨款

649.61

 二、外交

 

 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

 三、国防

 

 1)专项收入安排的资金

664 

 四、公共安全

 

 2)行政事业性收费收入安排的资金

 

 五、教育

 

 3)罚没收入安排的资金

 

 六、科学技术

 

 4)国有资本经营收入安排的资金

 

 七、文化体育与传媒

 

 5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

 八、社会保障和就业

1251.23

 6)其他收入安排的资金

 

 九、社会保险基金支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、医疗卫生

34.35

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十一、节能环保

 

 1.国有资本经营收入安排的资金

 

十二、城乡社区事务

 

 2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

 十三、农林水事务

 

 3.教育收费收入安排的资金

 

 十四、交通运输

 

 4.其他收入安排的资金

 

 十五、资源勘探电力信息等事务

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

 十六、商业服务业等事务

 

 1.事业收入安排的资金

 

 十七、金融监管等事务支出

 

 2.经营收入安排的资金

 

 十八、地震灾后恢复重建支出

 

 3.其他收入安排的资金

 

 十九、援助其他地区支出

 

 

 

 二十、国土资源气象等事务

 

 

 

 二十一、住房保障支出

28.03

 

 

 二十二、粮油物资储备事务

 

 

 

 二十三、预备费

 

 

 

 二十四、国债还本付息支出

 

 

 

 二十五、其他支出

 

 

 

 二十六、转移性支出

 

       

1313.61

          

1313.61

五、上年结余收入

 

 二十七、结转下年

 

  1.公共财政预算拨款结转

 

 1.一般公共服务

 

  2.政府性基金结转

 

 2.外交

 

  3.历年净结余可安排的资金

 

 3.国防

 

   其中:公共财政预算拨款净结余

 

 4.公共安全

 

    政府性基金拨款净结余

 

 5.教育

 

    其他净结余

 

 6.科学技术

 

    4.其他结转

 

 7.文化体育与传媒

 

 

 

 8.社会保障和就业

 

 

 

 9.社会保险基金支出

 

 

 

 10.医疗卫生

 

 

 

 11.节能环保

 

 

 

 12.城乡社区事务

 

 

 

 13.农林水事务

 

 

 

 14.交通运输

 

 

 

 15.资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 16.商业服务业等事务

 

 

 

 17.金融监管等事务支出

 

 

 

 18.地震灾后恢复重建支出

 

 

 

 19.援助其他地区支出

 

 

 

 20.国土资源气象等事务

 

 

 

 21.住房保障支出

 

 

 

 22.粮油物资储备事务

 

 

 

 23.预备费

 

 

 

 24.国债还本付息支出

 

 

 

25.其他支出

 

 

 

 26.转移性支出

 

       

1313.61

支  出  总  计

1313.61

         

 

 

 

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

 

           

 

单位:万元

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

1313.61

529.61

784.00

 

208

 

 

社会保障和就业支出

1251.23

467.23

784.00

 

208

1

 

  人力资源和社会保障管理事务

637.92

372.92

265.00

 

208

01

01

    行政运行(人力资源和社会保障管理)

113.87

113.87

 

 

208

01

02

    一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理)

3.00

 

3.00

 

208

01

04

    综合业务管理

35.00

 

35.00

 

208

01

  05

    劳动保障监察

3.00

 

3.00

 

208

01

06

    就业管理事务

33.69

33.69

 

 

208

01

07

    社会保险业务管理事务

212.00

 

212.00

 

208

01

09

    社会保险经办机构

225.36

225.36

 

 

208

01

99

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

12.00

 

12.00

 

208

03

 

  财政对社会保险基金的补助

519.00

 

519.00

 

208

03

08

    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

519.00

 

519.00

 

208

05

 

  行政事业单位离退休

93.12

93.12

 

 

208

05

01

    归口管理的行政单位离退休

93.12

93.12

 

 

208

05

02

    事业单位离退休

 

 

 

 

208

08

 

  抚恤

1.19

1.19

 

 

208

08

01

    死亡抚恤

1.19

1.19

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

34.35

34.35

 

 

210

05

 

  医疗保障

34.35

34.35

 

 

210

05

01

    行政单位医疗

16.47

16.47

 

 

210

05

02

    事业单位医疗

 

 

 

 

210

05

03

    公务员医疗补助

17.87

17.87

 

 

221

 

 

住房保障支出

28.03

28.03

 

 

221

02

 

  住房改革支出

28.03

28.03

 

 

221

02

01

    住房公积金

28.03

28.03

 

 

 

 

 

表三:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

 

             

     单位:万元

       

2015年预算数

(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

合计

42.81

42.81

1.因公出国(境)费用

 0

 0

2.公务接待费

20.75

20.75

3.公务用车费

22.06

22.06

其中:(1)公务用车运行维护费

22.06

22.06

      2)公务用车购置费

 0

 0

 

第三部分:2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2015年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2015年收入总预算1313.61万元,同比增加757.24万元,同比增长136.1%。其中人社局收入总预算247.25万元,同比减少30.39万元,同比下降10.95%;社保局收入总预算1014.9万元,同比增加788.77万元,同比增长348.81%;就业服务中心收入总预算51.45万元,同比减少1.15万元,同比下降2.19%

公共财政预算拨款1313.61万元,同比增加757.24万元,同比增长136.1%。其中:经费拨款649.61万元,同比增加93.24万元,同比增长16.76%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金664万元,同比增加664万元,其中:专项收入安排的资金664万元,同比增加664万元。

(二)支出预算说明。

2015年支出总预算1313.61万元,基本支出529.61万元,占支出总预算的40.32%,同比增加72.24万元,同比增长15.79%;项目支出784万元,占支出总预算的59.68%,同比增加685万元,同比增长691.92%

其中人社局基本支出247.24万元,同比减少30.4万元,同比下降10.95%;项目支出53万元,同比减少28万元,同比下降34.57%。社会保险事业局基本支出283.9万元,同比增加75.76万元,同比增长36.4%;项目支出731万元(包含专项资金),同比增加713万元,同比增长3961.11%。就业服务中心基本支出52.61万元,同比减少1.16万元,同比下降2.2%

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

一般公共服务支出科目0万元,同比减少28万元,降低100%

社会保险基金支出科目0万元,同比减少0.03万元,降低100%

社会保障和就业支出科目1251.23万元,占支出总预算95.25%,同比增加770.46万元,增长160.26%。

医疗卫生支出科目34.35万元,同比增加12.68万元,同比增长58.51%

住房保障支出科目28.03万元,同比增长2.13万元,同比增长8.22%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算529.61万元,占支出总预算40.32%,同比增加72.24万元,增长15.79%。

工资福利支出预算374.65万元,占基本支出预算70.74%,同比增加51.36万元,增长15.89%。

商品和服务支出预算33.73万元,占基本支出预算6.37%,同比增加13.85万元,增长69.67%。

对个人和家庭的补助支出预算121.22万元,占基本支出预算22.89%,同比增加7.01万元,增长6.14%。

2)项目支出预算

项目支出预算784万元,占支出总预算59.68%,同比增加685万元,增长691.92%。主要根据工作部署,按照我局职能要求必须完成的工作。人社局主要有退休干部职工特殊经费、公务员公开招考、事业单位公开招聘、公务员初任培训、事业单位初任培训、年度考核材料及奖励证书、劳动监察经费;社会保险事业局主要有2015年江州区城镇居民基本医疗保险参保人员本级财政补助资金、2015年城乡居民社会养老保险参保扩面经费、开展城乡居民社会养老保险工作所需本级财政补助资金、业务培训经费、实施金保工程“五险合一”工作项目经费、2015年机关事业单位养老保险启动前期摸底调查工作经费等。

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年度财政拨款支出1313.61万元,其中:基本支出529.61万元, 项目支出784万元。

行政运行(人力资源和社会保障管理)科目财政拨款支出113.87万元,其中:基本支出113.87万元。

一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理)科目支出3万元,其中:项目支出3万元。

综合业务管理科目支出35万元,其中:项目支出35万元。

劳动保障监察科目支出3万元,其中:项目支出3万元。

就业管理事务科目支出33.69万元,其中:基本支出33.69万元。

社会保险业务管理事务科目支出212万元,其中:项目支出212万元。

社会保险经办机构科目支出225.36万元,其中:基本支出225.36万元。

其他人力资源和社会保障管理事务支出科目支出12万元,其中:项目支出12万元。

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助科目支出519万元,其中:项目支出519万元。

归口管理的行政单位离退休科目支出93.12万元,其中:基本支出93.12万元。

死亡抚恤科目支出1.19万元,其中:基本支出1.19万元。

行政单位医疗科目支出16.47万元,其中:基本支出16.47万元。

公务员医疗补助科目支出17.87万元,其中:基本支出17.87万元。

住房公积金科目支出28.03万元,其中:基本支出28.03万元。

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015财政资金安排的“三公”经费支出预算42.81万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算20.75万元,公务用车运行维护费支出预算22.06万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算42.81万元,比2014年初预算45.34万元减少2.53万元,同比下降5.58%。其中:

1.因公出国(境)经费2015年预算0万元。

2.公务接待费2015年预算20.75万元,同比减少2.53万元,下降10.87%,主要是安排接待上级部门及兄弟市有关领导参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2015年预算22.06万元,其中:公务用车运行维护费2015年预算22.06万元,同比增加0万元,主要用于下乡、招聘、招录考核、招聘会、执行公务、以及开展核查业务等各项工作的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2015年预算0万元。

 

 

 

                                2015320

主办:崇左市江州区人民政府办公室   承办:崇左市江州区信息化工作办公室 版权所有

备案:桂ICP备12004173号-1   公安备案号:45140202000128号   网站标识码:4514020002

联系电话:0771-7820027

邮箱:czsjzqrmzfwz@163.com