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江州区新和镇财政所2019年部门预算公开

时间: 2019-02-20 15:15 来源:江州区财政局
    

                  

第一部分:新和镇财政管理所 概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:新和镇财政管理所 2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:新和镇财政管理所2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

1、贯彻国家财经方针政策法规,负责镇财政、财务管理,组织和管理镇财政收入和支出;编制镇年度预算草案,执行镇人代会批准的财政预算;监督本镇单位预算执行;编制年度财政决算,对本镇财力进行综合平衡;依法开展权限范围内或授权的财税征收工作。   

2、开展各项涉农补贴、补助的服务工作,负责粮食综合补贴、家电下补贴等直接面向农民的补贴性资金的核实、管理、发放;负责农村道路桥梁建设、河道清淤、农田水利建设等支农专项资金和农村公益项目资金的管理和监督;配合上级财政及有关部门组织项目实施及相关工作。 

3、完成镇党委、政府及上级部门交办的其他工作任务。

二、人员构成情况

1、以镇党委、政府管理为主,上级业务主管部门履行业务指导、工作监督和协助考核职责的事业单位。

2、新和财政所为财政金额拨款事业单位,核定事业编制5名,在职在编4名,其中所长1名,副所长1名。

 

第二部分:新和镇财政管理所2019年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算 49.77 万元,同比增加12.4万元,同比增长33.18%增加主要是2019年我单位一事一议增加,2019年调资,相关预算相应增加

一般公共预算拨款 40.77万元,同比增加12.4 万元,同比下降 33.18 %。其中:经费拨款 40.77 万元,同比增加 12.4 万元,同比增长 33.18 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元.,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金  0万元,同比增加(减少)  0万元,同比增长(下降) 0 %

上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算 49.77 万元,基本支出 49.77 万元,占支出总预算的 100  %,同比增加 12.4 万元,同比增长 33.18 %;项目支出 0  万元,占支出总预算的 0  %,同比增加5万元,同比增加 100 %。增加主要是2019年我单位一事一议增加,2019年调资,相关预算相应增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

(1)一般公共服务支出类科目 35.18  万元,占支出总预算  70.69 %,同比增加 1.68  万元,增长 5.01  %。

 (2) 住房保障支出类科目 2.83  万元,占支出总预算  5.69 %,同比增加  2.83 万元,增长 100  %。

(3) 卫生健康支出科目  4.51 万元,占支出总预算 0.06  %,同比增长  2.9 万元,增长 180.12  %。

4社会保障和就业支出类科目  7.26 万元,占支出总预算 14.59  %,同比增加  5 万元,增长 221.24  %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 49.77  万元,占支出总预算  100 %,同比增加 12.4  万元,下增长 33.18  %。

工资福利支出预算  41.29 万元,占基本支出预算  82.96 %,同比增加 13.75  万元,增长 49.93  %。

商品和服务支出预算 7.76 万元,占基本支出预算 15.60  %,同比增加 2.94  万元,增长  60.99 %。

对个人和家庭的补助支出预算 0.73 万元,占基本支出预算 1.47  %,同比增加 0.73 万元,增长 100 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算 0 万元,占支出总预算 0 %,同比减少 5万元,下降 100 %。主要是2018年我单位一事一议项目资金尚有结余。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出 49.77 万元,其中:基本支出49.77元, 项目支出 0 万元。

一般公共服务  35.18 万元,其中行政运行  35.18 万元。主要用于新和镇财政所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

社会保障和就业支出 7.26万元,主要用于缴纳在职人员机关事业单位养老保险费。

卫生健康支出 4.51万元,全部是基本支出预算。是根据崇左市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房保障支出 2.83万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2019年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算         0    万元,比2018年初预算  0 万元减少 0 万元 。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

2.公务接待费2019年预算  万元,同比减少 0 万元,下降    %,主要是八项规定后我单位公务接待费用大幅下降。

3.公务用车费2019年预算 万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,公务用车购置费2019年预算  0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %

四、其他重要事项情况说明。

(一)2019年机关运行经费安排情况

机关运行经费为 7.76 万元,同比增加 2.94 万元,增长 60.99%。主要是江州区从2019年开始调整定额公用经费,由  0.6 万元/人,调整为 1万元/人。 全部是基本支出预算,主要是为保证日常运转发生的基本支出。如按江州区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)2019年部门预算政府采购情况

 我单位2019年无相关预算。

(三)2019年国有资产占有使用情况

我单位2019年无相关内容。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

 我单位2019年无相关涉及绩效目标预算内容。

 

第四部分   名词解释

       

一、财政拨款收入:指崇左市江州区财政局当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入江州区财政预决算管理的“三公”经费,是指江州区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

崇左市江州区新和镇财政所.xls

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