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江州区左州镇文广站2019年部门预算公开

时间: 2019-02-19 17:14 来源:江州区财政局
    


第一部分: 崇左市江州区左州镇文化体育和广播电视站概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 崇左市江州区左州镇文化体育和广播电视站2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:崇左市江州区左州镇文化体育和广播电视站2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。


第一部分:崇左市江州区左州镇文化体育和广播电视站部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家和自治区相关的法律、法规、规章和政策;坚持以正面宣传为主的方针,牢牢把握舆论导向,弘扬主旋律,积极做好对内、对外宣传,反映两个文明建设涌现出来的具有典型代表的人和事,通过群众性文化艺术、体育活动和文艺手段,向广大群众进行社会主义思想道德教育、科学教育、共产主义理想教育和党的方针政策的宣传教育,确保党委、政府中心工作宣传到位。

2.在上级主管部门的指导帮助下,做好本镇电视网络维护工作,努力扩大广播电视节目的覆盖面;加快信息服务基础设施建设,发展提升电信网络、数字电视网络和宽带互联网络建设,积极实施和推进“宽带进村”工程;加强民生工程“农家书屋”、广播电视“村村通”、“户户通”的指导和管理;组织协抓好各村屯篮球场、乒乓球桌等体育场地和设施建设工作。

3.大力发展适合本地实际的群众体育运动,精心策划和包装宣传左州金山节,创民俗体育文化品牌。

4.组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动,繁荣文艺创作,活跃群众文化生活;辅导和协调村文化室的工作,普及科学技术文化知识,传递科技、经济信息,为群众致富和振兴农村经济服务。

5.搜集整理民间文化艺术和非物质文化遗产,进行文物普查和保护工作。

6.完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

二、机构编制概况

人员编制核定江州区左州镇文化体育和广播电视站公益一类事业编制 3 ,其中:文化组、体育组、广播电视组各 1 名;站长 1 名(兼)。

三、人员构成

2019年江州区左州镇文化体育和广播电视站在职人员构成情况:在编在岗管理九级1人,专业技术十二级1人、工勤高级工1人,退休3.

 

第二部分: 崇左市江州区左州镇文化体育和广播电视站         2019年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算 13.38 万元,同比减少 1.37 万元,下降) 10.2 %。主要是本单位离退休人员转社会养老保险局发放。

一般公共预算拨款 18.21 万元,同比增加(减少) 1.73 万元,同比增长 9.5 %。其中:经费拨款 18.21 万元,同比增加 1.73 万元,同比增长 9.5 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,主要是201811月新招聘管理岗位九级1人。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %

上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算 18.21 万元,基本支出 18.21 万元,占支出总预算的 100  %,同比增加 1.73 万元,同比增长 9.5 %;项目支出 0  万元,占支出总预算的 0  %,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。主要是201811月新招聘管理岗位九级1人。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

文化体育与传媒 13.38 万元,占支出总预算 73.5 %,同比增加 1.37 万元,增长 10.2

社会保障和就业支出2.97万元,占支出总预算 16.3 同比增加 0.33 万元,增长 11

卫生健康支出 0.8 万元占支出总预算 4.3 同比减少 0.1 万元,增长 1.25

住房保障支出 1.06 万元,占支出总预算 5.8 %,同比增加 0.03 万元,增长 2.8 .

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算 18.21 万元,占支出总预算 100 %,同比增加 1.73 万元,增长 9.5 %。

工资福利支出预算 16.06 万元,占基本支出预算 88.2 %,同比增加 1.1 万元,增长 6.8 %。

商品和服务支出预算 1.81 万元,占基本支出预算 9.9 %,同比增加 0.84 万元,增长 46.4 %。

对个人和家庭的补助支出预算 0.34 万元,占基本支出预算 1.9 %,同比增加 0.24 万元,增长 70.5 %。

(2)项目支出预算。

项目支出预算 0 万元,占支出总预算 0 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出 18.21 万元,其中:基本支出 18.21 万元, 项目支出 0 万元。

文化体育与传媒支出18.21  万元,全部是基本支出预算。主要用于群众文化工资福利支出16.06万元(包括基本工资5.44万元、津补贴1.16万元、绩效工资4.63万元、机关事业养老保险2.10万元、城镇职工基本医疗保险0.63万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金1.06万元其他工资福利支出0.86万元);商品服务支出1.81万元(包括办公费0.12万元、水费0.05万元、电费0.08万元、邮电费0.11万元、差旅费0.89万元、维修维护费0.35万元、工会费0.21万元);其他对个人和家庭补助支出0.34万元

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2019年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 万元,比2018年初预算 0 万元减少(增加) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

2.公务接待费2019年预算 万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降) 0 %

3.公务用车费2019年预算  0 万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算  0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。公务用车购置费2019年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

四、其他重要事项情况说明。

(一)2019年机关运行经费安排情况

文化体育与传媒运行经费为1.81 万元,同比增加0万元,增长46  %全部是基本支出预算,主要是为保证日常运转发生的基本支出。如按江州区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%

(三)2019年国有资产占有使用情况

本单位国有资产总额16.44万元,其中:房屋及构筑物16万元;事业单位人事管理软件0.09万元;其他计算机设备软件0.35万元.

(四)2019年部门预算绩效管理情况

本单位2019年部门预算未安排项目支出预算,未开展项目绩效工作。


第四部分   名词解释

       

一、财政拨款收入:指崇左市江州区财政局当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入江州区财政预决算管理的“三公”经费,是指江州区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

崇左市江州区左州镇文广站.xls

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