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江州区太平街道社会事务站2019年部门预算公开

时间: 2019-02-20 09:46 来源:江州区财政局
    

                  

第一部分:太平街道社会事务站概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:太平街道社会事务站2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:太平街道社会事务站2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

   第一部分:崇左市江州区太平街道社会事务站概况

(一)基本职能

   负责城乡居民养老保险、文化体育、社会救助和优抚、劳动力技能培训、企业离退休人员社会化管理等工作。

    1.贯彻执行国家、自治区和崇左市有关社会保障工作的法律、法规和政策。

    2.负责辖区内劳动力资源和流动人口管理统计和基本信息工作。

    3.组织实施社区就业项目,动员组织下岗失业人员及新生劳动力参加劳动就业培训。

    4.做好辖区内社区、各村劳务输出的组织宣传工作,建立社区服务平台,发布各类用工信息。

    5.协助上级业务主管部门开展就业和再就业工作。

    6.负责辖区内离退休人员的社会化管理和服务工作。

    7.负责城乡居民养老保险宣传动员和调查摸底统计工作,协助上级经办机构落实参保资金的收缴投保工作;建立参保人员的档案归档工作。

    8.贯彻落实国家、自治区和崇左市有关宣传舆论、法律、法规、规章和政策,做好文化艺术、体育活动和加快信息服务基础设施建设,搜集保护民间文化和非物质文化遗产,进行文物普查和保护工作。

    9.完成街道办事处和上级有关部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况 

    崇左市江州区太平街道社会事务站是隶属于崇左市江州区太平街道办事处管理的一级预算管理单位;财政全额拨款事业单位。

二、人员构成情况

江州区太平街道社会事务站编制8名。其中:城乡居民养老和医疗保险组3名、社会救助和优抚组2名、劳力技能培训组1名,文化体育宣传组2名。截至201612月底,我单位实有在职人数7人,实有退休人员3人。其中,管理人员5名,专技十二级2名。

第二部分:太平街道社会事务站2019年部门预算报表(另附件)

   第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算58.81万元,同比增加4.3万元,同比增长 7.89%。增长原因是社会保障和就业支出和基本养老保险缴费增加。            

一般公共财政预算拨款58.81万元,同比增加4.3万元,同比增长7.89%。其中:经费拨款58.81万元,同比增加4.3万元,同比增长7.89%。主要原因是人员增加。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降)  0%,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %

上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算 58.81 万元,基本支出58.81万元,占支出总预算的100%,同比增加 4.3万元,同比增长 7.89 %。主要原因是人员增加。

   1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1)社会保障和就业科目支出51.73万元,占支出总预算87.96%,同比增5.03万元,增长10.77%

2)医疗卫生科目支出2.74万元,占支出总预算4.66%,同比增加0.3万元,增长12.3%

3)住房保障科目支出4.35万元,占支出总预算的7.4%,同比减少1.02万元,减少19%

   2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算:

1)基本支出预算。

基本支出预算金额58.81万元,占支出总预算的100%,同比增加4.3万元,增长7.89%

工资福利支出预算51.21万元,占基本支出预算87.08%,同比增加0.1万元,增长0.2%

商品和服务支出预算6.34万元,占基本支出预算10.78%,同比去年增加2.96万元,同比增长87.57%

对个人和家庭的补助支出预算1.27万元,占基本支出预算2.16%,同比增加1.25万元。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出58.81万元,其中:基本支出58.81万元。

    具体支出预算如下:

人力资源和社会保障管理事务44.21万元。用于太平社会事务站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

行政事业单位离退休0.17万元。按国家规定发放本单位离退休人员的离退休费。

医疗卫生2.74万元。全部是基本支出预算。是根据崇左市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金4.35万元。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

    三、2019年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2019年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2019年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算万元,比2018年初预算 0 万元减少(增加) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

2.公务接待费2019年预算万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

3.公务用车费2019年预算万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。公务用车购置费2019年预算万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

四、2019年太平街道社会事务站预算其他事项说明

 (一)江州区太平街道社会事务站部门预算单位的构成。

  江州区太平街道社会事务站2019年的部门预算由本单位构成。

(二)江州区太平街道社会事务站机关运行经费预算安排情况。

机关运行经费6.34万元,同比增加2.96万元,增长87.57%。主要是人员经费增加全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本开支。如按江州区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费等日常公共经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年本单位无政府预算采购。

(四)国有资产的总体情况。

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核销本单位公务用车0辆,核销后无公务用车。

(五)项目预算绩效说明。

江州区太平街道社会事务站2019年部门预算无项目。

第四部分:名词解释       

一、财政拨款收入:指崇左市江州区财政局当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入江州区财政预决算管理的“三公”经费,是指江州区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

崇左市江州区太平社会事务站.xls

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