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2016年上半年江州区财政预算执行情况报告(草案)

时间: 2016-11-22 16:09 来源:

2016年上半年江州区财政预算执行情况报告(草案)

——2016119在江州区第届人民代表大会

常务委员会第次会议上

江州区财政局

 

主任、各位副主任、各位委员:

按照《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规规定,受江州区人民政府委托,我向江州区第届人大常委会第次会议报告2016年上半年江州区财政预算执行情况,请予审议。

一、上半年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1.组织财政收入情况。

2016年上半年,江州区组织财政收入39858万元,完成年初预算103980万元的38.3%,同比增加5024万元,增长14.4%。其中,上划中央收入10400万元,同比下降18.1%;上划自治区收入4337万元,同比增长21.2%;一般公共预算收入完成25121万元,完成年初预算数63360万元的39.7%,同比增加6556万元,增长35.3%。收入分结构情况如下:

税收收入完成28113万元,完成年初预算的40.8%,同比增加2308万元,增长8.9%

1)增值税12454万元,完成年初预算的37.6%,同比增加1936万元,增长18.4%。今年糖价逐步回暖,制糖业工业增加值增加,制糖业增值税收入大幅增加;

2)营业税3419万元,完成年初预算的49.6%,同比减少66万元,下降1.9%20165月起营改增全面推开后,营业税取消,改征增值税;

3)企业所得税6282万元,完成年初预算的45.9%,同比减少2237万元,下降26.3%,大幅下降要原因是企业所得税在上年进行汇算清缴,上年基数较高;

4)个人所得税959万元,完成年初预算的59.9%,同比增加119万元,增长14.2%

5)契税173万元,完成年初预算的14.7%,同比减少334万元,下降65.9%

6)城市维护建设税678万元,去年同期无此项收入;耕地占用税2503万元,去年同期无此项收入;其他各项税收1640万元,完成年初预算的25.17%,同比减少294万元,下降15.2%。城市维护建设税、耕地占用税、资源税、房产税均大幅增长,印花税、城镇土地使用税、土地增值税同比下降。

非税收入完成11745万元,完成年初预算的33.5%,同比增加2716万元,增长30.1%

1)专项收入941万元,完成年初预算的35.2%,同比增加33万元,增长3.6%

2)行政事业性收费收入695万元,完成年初预算的141.8%,同比增加351万元,增长102.0%;

3)罚没收入1029万元,完成年初预算的44.6%,同比增加896万元,增长673.7%

4)国有资本经营收入8968万元,完成年初预算的48.5%,同比增加6793万元,增长312.3%

5)国有资源(资产)有偿使用收入112万元,完成年初预算的112%,同比增加102万元,增长1020%

2.一般公共预算支出完成情况。

2016年上半年,江州区一般公共预算支出累计完成83739万元,完成年初预算的52.5%,同比增加2273万元,增长2.8%。主要支出科目情况如下:

1)一般公共服务支出13575万元,完成年初预算的72.8%,同比增支1794万元,增长15.2%

2)公共安全支出2113万元,完成年初预算的54.3%,同比增加295万元,增长16.2%

3)教育支出14308万元,完成年初预算的46.9%,同比减少876万元,下降5.8%

4)科学技术支出91万元,完成年初预算的6.8%,同比减少48万元,下降34.5%

5)文化体育与传媒支出635万元,完成年初预算的83.7%,同比减少46万元,下降6.8%

6)社会保障和就业支出9868万元,完成年初预算的41.54%,同比减少1146万元,下降10.4%

7)医疗卫生与计划生育支出14179万元,完成年初预算的62.7%,同比增加7011万元,增长97.8%

8)节能环保支出2336万元,完成年初预算的173.6%,同比增加1082万元,增长86.3%,支出高于年初预算主要是本年度兑现的上级专项追加资金大幅增加;

9城乡社区支出6334万元,完成年初预算的86.4%,同比增加1538万元,增长32.1%

10)农林水支出14554万元,完成年初预算的47.5%,同比减少4666万元,下降24.3%

11)交通运输支出2548万元,完成年初预算的148.5%,同比减少135万元,下降5.0%,支出高于年初预算主要是本年度兑现的上级专项追加资金大幅增加;

12)资源勘探电力信息等支出291万元,完成年初预算的127.1%,同比减少1459万元,下降83.4%,支出高于年初预算主要是本级预算追加安排的企业补助支出反映在本科目支出;

13)商业服务业等支出168万元,完成年初预算的70.9%,同比增加16万元,增长10.5%

14)国土海洋气象等支出508万元,完成年初预算的76.5%,同比增加293万元,增长136.3%

15)住房保障支出1570万元,完成年初预算的25.1%,同比减少1533万元,下降49.4%

16)粮油物资储备支出114万元,完成年初预算的48.9%,与去年持平;

17)债务付息支出301万元,完成年初预算的55.2%,同比增加43万元,增长16.7%

18)其他支出246万元,完成年初预算的3.67%,同比增加110万元,完成预算率低的主要原因是:年初预算预留经费集中在该科目反映,在年度预算执行过程中,将根据实际支出用途调整到相应支出科目支出。

(二)政府性基金预算执行情况

2016年上半年,江州区政府性基金预算收入完成3845万元,完成年初预算的102.3%,同比增加2905万元,增长309.0%。其中:国有土地使用权出让收入344万元,完成年初预算的9.8%

政府性基金预算支出完成5806万元,同比增加1007万元,增长21.0%,其中:社会保障和就业支出370万元,城乡社区支出5134万元,农林水支出26万元,其他支出276万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

2016年上半年,江州区社会保险基金预算收入合计9444万元,其中:城乡居民社会养老保险基金预算收入1277万元,同比增长119%,新型农村合作医疗基金预算收入8167万元,同比增长36%。社会保险基金预算支出合计7540万元,其中:城乡居民社会养老保险基金预算支出2455万元,同比增长45%,新型农村合作医疗基金预算支出5085万元,同比下降19%。收支相抵,社会保险基金预算本期结余1904万元,期末滚存结余8555万元。

二、上半年财政预算执行的主要特点

(一)财政收入稳步增长,收入结构进一步优化

今年上半年,财政收入顺利实现增长,其中税收收入同比增长8.9%,非税收入同比增长30.1%。财政收入实现增长同时,收入结构日趋优化,收入质量稳步提高,非税收入占一般公共预算收入比重为46.8%,较上年下降1.9个百分点。

(二)财政支出统筹兼顾,重点支出保障有力

在预算执行中,我们以“保工资,保运转”为基础,坚持“一要吃饭,二要建设”的原则,合理安排各项财政支出,确保重大项目建设、精准扶贫、民生项目实施等重点支出需要。同时,继续优化支出结构,重点改善民生,加大公共预算投入,上半年一般公共预算支出中民生支出67213万元,同比增加1604万元,占一般公共预算支出的80.3%。与“稳增长”相关的八项支出62804万元,同比增长18.2%,重点支出保障有力,充分发挥财政支出促进“稳增长、调结构、惠民生”的政策作用。

三、上半年财政预算执行中存在的主要问题

(一)税源基础薄弱,组织收入工作依然严峻

上半年江州区财政收入虽顺利实现增收,但仅完成年初预算的38.3%,远低于序时进度。目前,营改增等政策性减收的不利因素依然存在,税源基础薄弱、税源结构单一情况尚未改变。要完成年初人大通过的财政收入预算目标,下半年还需组织财政收入64122万元,同时,还要不断优化收入结构,努力降低非税收入占比,提高收入质量,任务十分艰巨。

(二)刚性支出增长迅速,收支矛盾突出

在财力增长有限的情况下,财政收支矛盾日益突出。一是人员支出等刚性支出增长迅速,机关事业单位工资和养老保险制度改革,下半年机关事业单位养老金标准调整提高,以及机关事业单位在职人员基本工资调整,人员支出压力进一步加大,落实稳增长等各项决策部署,精准扶贫,债务还本付息等刚性支出需求增加;二是历史负担沉重,财政资金紧张,与市往来欠账有待消化,目前仍有大量历年专项资金尚未兑现,资金紧张局面仍未能有效缓解,财政支出压力持续加大,收支矛盾加剧。

四、下半年财政工作思路和主要措施

面对预算执行中出现的问题和困难,下半年,财政部门将按照江州区委决策部署,江州区人大的有关决定、决议以及本次会议提出的要求,采取更加有力的措施,积极组织财政收入,切实加强支出管理,全力推进财政改革,确保各项工作目标顺利实现。

(一)加强组织收入工作,努力完成财政收入目标

一是加强组织领导。依托财税征收工作攻坚领导小组的坚强领导,进一步强化征管部门间协作,落实工作责任,形成工作合力,继续强化各涉税部门税收信息沟通,加强对重点税源、新增税源的监控,加强税收保障工作,有针对性地解决财税收入征管中存在的问题,确保收入目标顺利完成。二是依法加强税收征管,加大对漏征漏管户稽查力度,确保依法应收尽收。三是加强非税收入征收管理,优化财政收入结构,努力降低非税收入占比。

(二)突出抓好支出管理工作,保障重点支出

做好资金调度协调及统筹管理,严格按照“保运转、保民生、保重点”原则科学安排财政支出,保障重点支出及民生支出需求。牢固树立过紧日子的思想,严格控制“三公”经费等一般性支出,降低行政运行成本。盘活财政存量资金,统筹安排各项支出。继续加大财政监督检查力度,加强财政资金使用监督,提高财政资金使用的安全性、科学性和规范性。

(三)加快推进预算管理改革,提高预算管理水平

做好2017-2019年中期财政规划编制工作,改进预算管理和控制,提高财政资金使用效率。继续推进盘活财政存量资金工作,加大跟踪监控,督促各部门消化结转结余资金,加强对结转资金的预算执行管理,加快资金拨付。深入推进预决算公开工作,进一步细化预决算公开内容,扩大预决算公开范围,明确公开责任,逐步提高预决算信息透明度。进一步推进预算绩效管理工作,强化部门预算编制和执行主体责任,建立绩效问责制度。进一步理顺市区财政体制,推进事权与支出责任划分,完善市与城区财政管理体制。

主任、各位副主任、各位委员,做好今年财政工作意义重大,江州区各项财政工作任务依然艰巨,我们决心在江州区委的正确领导下,在江州区人大的监督指导下,改革创新、攻坚克难、奋发有为,努力完成全年财政预算收支目标。

以上报告,请予审议。

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