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江州区统计局2017年部门决算公开

时间: 2019-01-05 12:38 来源:崇左市江州区统计局
 第一部分:

(一)江州区统计局概况

1.贯彻执行国家、自治区和崇左市统计工作的法律、法规和政策,根据全国、全区和崇左市统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划,结合江州区实际情况,制定实施方案,组织协调和指导江州区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时,并承担责任;监督检查统计法律、法规和规章在江州区的贯彻实施。

2.建立健全江州区国民经济核算体系和统计指标体系;依据国家基本统计制度和统计标准,拟订江州区地方统计调查方案;组织实施江州区国民经济核算制度和投入产出调查,核算江州区地区生产总值,汇编、提供国民经济核算资料。

3.组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;研究提出抽样调查计划并组织实施,汇总、整理和提供有关国情国力、江州区区情区力方面的统计数据。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,组织开展社情民意调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5.组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数据和资料。

6.综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等江州区基本统计数据。

7.对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向江州区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.组织实施经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布江州区基本统计资料,定期发布江州区国民经济和社会发展情况的统计信息。

9.依法审批各乡(镇)、街道、农场和各部门统计调查项目、统计调查方案;依法监督管理调查活动;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

10.建立健全和管理江州区统计信息自动化系统和统计数据库体系;组织制定统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导各乡(镇)、街道、农场和各部门统计信息化系统建设。

11.会同有关部门组织管理江州区统计从业资格认定、统计专业资格考试和职务评聘工作;组织指导江州区统计科研、统计教育、统计干部培训工作。统一管理上级划拨的统计专项经费。

12.承办江州区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况 

根据上述职责,江州区统计局设6个内设机构及3个下属事业单位:

1.内设机构

1)办公室(挂法律法规和行政审批股牌子)

2)国民经济综合核算股

3)工业能源和投资统计股

4)农业统计股

5)服务业和贸易统计股

6)人口和社会科技统计股

2.下属事业单位

1)江州区城市社会经济调查队

2)江州区农村社会经济调查队

3)江州区统计局普查中心

3.人员构成情况

江州区统计局机关行政编制为5名,机关后勤服务人员事业编制1名,现实有人员6名;下属事业单位事业编制15名,现实有人员15名。

第二部分:江州区统计局 2017年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

广西崇左市江州区统计局                                     单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 397.17

一、一般公共服务支出

 360.46

二、事业收入

 0.00

二、外交支出

 0.00

三、事业单位经营收入

 0.00

三、教育支出

 0.00

四、其他收入

 11.04

四、科学技术支出

 0.00

 

 

五、文化体育与传媒支出

 0.00

 

 

六、社会保障和就业支出

 17.4

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 13.81

 

 

八、住房保障支出

 16.52

本年收入合计

408.21

本年支出合计

408.20

 用事业基金弥补收支差额

 0.00

结余分配

 0.00

 上年结转

 0.15

年末结转与结余

 0.16

 

 

 

 

收入总计

408.36

支出总计

 408.36

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02表

部门:广西崇左市江州区统计局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

408.21

397.17

0.00

0.00

0.00

0.00

11.04

201

一般公共服务支出

360.47

349.43

0.00

0.00

0.00

0.00

11.04

20105

统计信息事务

360.47

349.43

0.00

0.00

0.00

0.00

11.04

2010501

  行政运行

277.41

277.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010502

  一般行政管理事务

37.08

37.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

  专项普查活动

31.81

31.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010550

  事业运行

3.13

3.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.04

208

社会保障和就业支出

17.40

17.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

17.40

17.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.79

3.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.61

13.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

13.81

13.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

13.81

13.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

13.81

13.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16.52

16.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

16.52

16.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

16.52

16.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

广西崇左市江州区统计局                                                                                单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

408.2

328.28

79.92

0.00

0.00

0.00

2010501

  行政运行

277.41

277.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2010502

  一般行政管理事务

54.5

0.00

54.5

0.00

0.00

0.00

2010507

  专项普查活动

31.81

0.00

31.81

0.00

0.00

0.00

2010550

  事业运行

3.13

3.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

11.03

0.00

11.03

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

17.4

17.4

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

13.81

13.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

16.52

16.52

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

广西崇左市江州区统计局                                                                                            单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

397.17

一、一般公共服务支出

18

349.43

349.43

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

19

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、教育支出

20

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、科学技术支出

21

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、社会保障和就业支出

 23

17.4

17.4

0.00

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 24

13.81

13.81

0.00

 

8

 

八、住房保障支出

 25

16.52

16.52

0.00

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

397.17

本年支出合计

29

397.17

年初财政拨款结转和结余

13

0.00 

年末结转和结余

30

 0.00

一般公共预算财政拨款

14

0.00 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 0.00

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

397.17 

合计

34

397.17

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

广西崇左市江州区统计局                                                                                               单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

397.17

328.28

68.89

2010501

  行政运行

277.41

277.41

0.00

2010502

  一般行政管理事务

37.08

0.00

37.08

2010507

  专项普查活动

31.81

0.00

31.81

2010550

  事业运行

3.13

3.13

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

17.4

17.4

0.00

2100501

  行政单位医疗

13.81

13.81

0.00

2210201

  住房公积金

16.52

16.52

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

广西崇左市江州区统计局

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

294.13

302

商品和服务支出

11.6

30101

基本工资

53.96

30201

办公费

1.71

30102

津贴补贴

68.63

30207

邮电费

0.73

30103

奖金

134.15

30211

差旅费

5.01

30104

其他社会保障缴费

29.47

30213

维修(护)费

0.61

30199

其他工资福利支出

7.91

30215

会议费

0.05

303

对个人和家庭的补助

22.55

30217

公务接待费

0.21

30302

退休费

0.00

30226

劳务费

0.42

30305

生活补助

1.74

30228

工会经费

2.05

30307

医疗费

3.79

30239

其他交通费用

0.12

30311

住房公积金

16.97

30299

其他商品和服务支出

0.69

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.05

 

 

 

人员经费合计

316.68

公用经费合计

11.6

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

广西崇左市江州区统计局                                                                                                  单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.8

 0.00

0.00

 0.00

 0.00

 2.8

 0.85

 0.00

0.00 

 0.00

0.00 

 0.85

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

广西崇左市江州区统计局                                                                                                   单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 类

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 款

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 项

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本年度江州区统计局无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分:江州区统计局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入408.36万元,其中本年收入408.21万元, 较2016年度决算数增加69.96万元,增长20.67 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入397.17万元,为市本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加72.97万元,增长22.51%,主要原因是:江州区财政局把江州区地税分局2016年82.5万元的绩效奖金分到本局作年终结算(本年奖金支出134.15万元包含地税分局的82.5万元)。

2.事业收入0万元

3.经营收入0

4.其他收入11.04万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数减少2.96万元,下降21.14 %,主要原因是上级拨款减少和2017年没有普查工作

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余0.16万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0.01万元,增长6.67%,主要原因是其他收入结余几百元

(二)本部门2017年度总支出408.20万元,其中本年支出408.20万元, 较2016年度决算数增加69.9万元,增长20.66%。支出具体情况如下:

 1.一般公共服务(类)360.46万元:一般公共服务(类)360.46万元:主要用于本局及下属的事业单位为保证日常运转发生的基本支出和各项统计调查工作(包含江州区地税分局2016年82.5万元的绩效奖金)。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业类17.4万元:主要用于本局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)16.52万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

 4.医疗卫生支出13.81万元,按规定的单位职工的行政医疗补助支出。

 5.年末结转和结余0.16万元,为以前年度其他收入结转

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

江州区统计局2017 年度一般公共预算支出 397.17   万元,较2016年度决算数增加72.97万元,增长22.51 %。其中:基本支出328.28万元,项目支出68.89万元。

江州区统计局2017 年度一般公共预算支出年初预算为315.66万元,支出决算为397.17万元(包括江州区地税分局绩效82.5万元,下同包含),完成年初预算的125.82%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为251.17万元,支出决算为349.43万元,完成年初预算的139.12%。(简要说明预决算差异)主要用于本局及下属的事业单位为保证日常运转发生的基本支出和各项统计调查工作(包含江州区地税分局2016年82.5万元的绩效奖金)。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算31.41万元,支出决算17.4万元,完成年初预算55.40%,年中退休人员减少和调出人员增加。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算19.81万元,支出决算13.81万元,完成年初预算69.71%。

(四)住房保障支出(类)年初预算13.27万元,支出决算16.52万元,完成年初预算124.49%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出328.28万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出294.13万元,完成年初预算51.78%。增幅较大主要是包含有江州区地税局绩效奖金82.5万元,扣除这部分实际增长9.21%,工资和绩效奖金都有所长增加。

(二)商品和服务支出68.89万元,完成年初预算的72.52%。项目资金有部分没及时到位,

 (三)对个人和家庭的补助支出22.55万元,完成年初预算基本持平。

   四、2017年度政府性基金支出决算情况

江州区统计局2017年度政府性基金支出0万元

江州区统计局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.85万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少1.95万元,下降69.64 %,预计检查次数不到位 ;比上年支出数减少0.15万元,下降15%,上级检查招待减少

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排统计局机关、3个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2017年, 统计局机关、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.85万元,国内公务接待批次17次,人次90人,国(境)外公务接待批次0次,人次0人。公务接待费比年初预算数减少1.95万元,下降69.64 %,预计检查次数不到位 ;比上年支出数减少0.15万元,下降15 %,上级检查招待减少

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出11.60万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加8.7万元,增长300%。主要原因是:2016年计算口径差错,2017年职工外出学习差费增加

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额4.42万元,其中:政府采购货物支出4.42万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额4.42万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆 2 (2015年12月31日已划拨到江州区服务中心使用,2018年5月固定资产已经调整),其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 ;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目 0个,共涉及资金68.89万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对预决算公开4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出262.12万元。从评价情况来看,我局在财政部门批复部门预决算20日内,完成部门预决算的公开工作,按要求完成项目支出年度绩效目标编制工作。对编制预算绩效目标的项目支出,在年度预算执行终了10日内,完成项目支出预算绩效自评报告,并报送财政部门。我局“三公”经费已按要求在规定时间内向社会公开,“三公”经费公开细化至因公出国(境)费、公务用车购置数及运行费、公务接待费,2017年我局无因公出国(境)费、公务用车购置和运行费。“三公经费”与同期相比负增长。对会计、出纳实行专人负责,并有文件依据。我局每月10日前按时上交财务月报表。我局完成账本装订,并装订规范、账表一致。

组织对3 个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出262.12万元。从评价情况来看,江州区统计信息化建设项目目标方面能够做到明确、细化量化;决策过程方面项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划根据需要制定中长期实施规划;资金分配因素全面、合理;资金到位方面资金完全到位;资金管理不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;基本不存在截留、挤占、挪用项目资金情况;不存在超标准开支情况;资金管理、费用支出等制度健全、规范;组织实施方面机构健全、分工明确;建立健全项目管理制度;严格执行相关项目管理制度;项目产出方面项目产出数量达到绩效目标;项目产出质量达到绩效目标;项目产出时效完全达到绩效目标;项目产出成本按绩效目标控制;项目效果方面项目实施产生直接或间接经济效益;项目实施产生社会效益。  

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,预决算公开项目自评得分为3,预算绩效管理项目自评得分为3分,三公经费自评得分2分,财务监督自评得分2分。均按要求按时按质完成。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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