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崇左市江州区左江岩画管理局2016年部门决算公开

时间: 2017-10-21 15:59 来源:

崇左市江州区左江岩画管理局

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:崇左市江州区左江岩画管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:崇左市江州区左江岩画管理局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:崇左市江州区左江岩画管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

 

 

第一部分:崇左市江州区左江岩画管理局概况

 

一、主要职责

(一)基本职能

宣传文物保护的方针政策、法律法规和文物保护知识,协助崇左市做好辖区内的文物保护工作,负责江州区辖区内左江岩画的管理、保护与抢救工作。

 

二、部门决算单位构成

崇左市江州区左江岩画管理局全额事业编制 3名,目前在职2名。2017崇左市江州区左江岩画管理局在职人员构成情况:专业技术人员2人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:崇左市江州区左江岩画管理局

  2016年部门决算报表

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

4.08

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

3.90

 

 

六、社会保障和就业支出

 

 

 

七、医疗卫生支出

 

 

 

八、住房保障支出

0.18

 

 

 

 

本年收入合计

4.08

本年支出合计

4.08

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

4.08

支出总计

4.08

         

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)填报


表二:收入决算表

单位:万元                   

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4.08

4.08

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

3.90

3.90

 

 

 

 

 

20701

文化

 

 

 

 

 

 

 

2070102

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

2070112

文化市场管理

 

 

 

 

 

 

 

20702

文物

3.90

3.90

 

 

 

 

 

2070201

行政运行

 

 

 

 

 

 

 

2070202

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

20703

体育

 

 

 

 

 

 

 

2070301

行政运行

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

0.18

0.18

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

0.18

0.18

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

0.18

0.18

 

 

 

 

 

注:本表依据《收入决算表》(财决03表)填报

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4.08

4.08

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

3.90

3.90

 

 

 

 

20701

文化

 

 

 

 

 

 

2070102

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

2070112

文化市场管理

 

 

 

 

 

 

20702

文物

3.90

3.90

 

 

 

 

2070201

行政运行

 

 

 

 

 

 

2070202

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

20703

体育

 

 

 

 

 

 

2070301

行政运行

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

0.18

0.18

 

 

 

 

22102

住房改革支出

0.18

0.18

 

 

 

 

2210201

住房公积金

0.18

0.18

 

 

 

 

注:本表依据《支出决算表》(财决04表)填报

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4.08

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

3.90

3.90

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、住房保障支出

24

0.18

0.18

 

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

25

 

 

 

 

9

 

二十一、其他支出

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

4.08

本年支出合计

29

4.08

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

4.08

合计

34

4.08

注:本表依据《财政拨款收支出决算总表》(财决01-1表)填报

 

表五:一般公共预算支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:崇左市江州区左江岩画管理局

 

2016年度

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

小计

人员经费

日常公用经费

小计

其中:基本建设资金支出

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

4.08

4.08

4.08

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

3.90

3.90

3.90

 

 

 

 

20701

文化

 

 

 

 

 

 

 

2070102

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

2070112

文化市场管理

 

 

 

 

 

 

 

20702

文物

3.90

3.90

3.90

 

 

 

 

2070201

行政运行

 

 

 

 

 

 

 

2070202

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

20703

体育

 

 

 

 

 

 

 

2070301

行政运行

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

0.18

0.18

0.18

 

 

 

 

22102

住房改革支出

0.18

0.18

0.18

 

 

 

 

2210201

住房公积金

0.18

0.18

0.18

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3.52

302

商品和服务支出

0.38

30101

  基本工资

1.90

30201

  办公费

0.38

30102

  津贴补贴

1.62

30202

  印刷费

 

30103

机关事业单位基本养老保险费

 

 

  ……

 

30104

 奖金

 

 

  ……

 

30105

绩效工资

 

30240

  税金及附加费用

 

30106

其他工资福利支出

 

30299

  其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

0.18

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

30313

  住房公积金

0.18

31099

  其他资本性支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 3.7

公用经费合计

0.38

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:崇左市江州区左江岩画管理局没有“三公经费”收入,也没有“三公经费”安排的支出,故本表无数据。


 

 

表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:崇左市江州区左江岩画管理局没有“政府性资金”收入,也没有“政府性资金”安排的支出,故本表无数据。

 


第三部分:崇左市江州区左江岩画管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计4.08万元。

1.财政拨款收入 4.08万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0万。

4.其他收入 0万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余0万元。

 

(二)支出总计4.08万元。包括:

1文化体育与传媒支出(类)3.90万元:主要用于文物保护日常运转发生的支出,国家规定的基本工资和津贴补贴等安排的人员经费、事业医疗等支出等。

    2.社会保障和就业(类)0万元。

3.住房保障支出(类)0.18万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)0万元:

5.结余分配  0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

崇左市江州区左江岩画管理局2016年度一般公共预算支出4.08万元,其中:基本支出4.08万元,项目支出  0 万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

崇左市江州区左江岩画管理局2016年度政府性基金支出 0万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 4.08万元,其中:人员经费 4.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、其他工资福利支出和住房保障等;公用经费 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比为0

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排0崇左市江州区文化市场综合执法大队单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计个,累计  0 人次。开支内容包括:

……

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出万元。……

公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,崇左市江州区左江岩画管理局开支财政拨款的公务用车保有量为  0辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。……

(三)公务接待费支出  0万元,国内公务接待批次 次,人次 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。其中:

 

……

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出  0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加(减少) 0万元,增长(降低) %。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款  0万元。

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