您当前所在位置:江州首页 > 信息发布 > 财政信息 > 部门决算 > 2016

崇左市江州区左州镇人民政府2016年部门决算

时间: 2017-10-19 22:20 来源:左州镇

 

 

 

崇左市江州区左州镇人民政府

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:左州镇政府 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:左州镇政府2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:左州镇政府概况

一、主要职能

()贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党委、政府的各项决定,制定本镇中长期发展规划、年度工作计划和实施办法,并组织实施。

(二)以经济建设为中心,以科学发展为主题,围绕打造实力左州的战略,全力巩固发展甘蔗生产,按照“保面积、提单产、增糖份、稳产量”的发展思路,建立和完善甘蔗专业合作社和协会,通过良种推广、科学种植和“档案”式管理,加强甘蔗产前、产中和产后服务,提升“第一甜镇”品牌;强化“富民强镇”和为“三农”服务意识,加强农村基础设施建设,通过信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农政策等措施,加快产业结构调整升级,促进农村经济又好又快发展,增加农民收入。

(三)执行本级党代会和人民代表大会的决议,执行辖区发展规划和财政预算计划,管理辖区内经济和社会发展的各项事业。

(四)加强党的农村基层组织建设,充分发挥基层党组织在建设社会主义新农村的主导作用,提高党在农村基层的威信,巩固党的执政地位;加强干部队伍建设,提高干部队伍政治觉悟和业务素质;落实党风廉政建设责任制,教育和监督党员干部和机关工作人员遵纪守法,廉洁从政。

(五)转变机关作风,增强服务意识,创新工作机制,提高办事效率,着力解决群众生产生活中的突出问题,实现政府职能由管理型向服务型转变。

(六)大力发展农村社会事业,加快新型农村公共服务体系建设,加强村镇集市规划建设,改善农村基础设施和公共服务设施,改善农村生产生活条件和人居环境。

(七)抓好人口和计划生育工作,保障妇女、儿童合法权益;优先发展教育事业,不断完善义务教育保障机制,积极普及学前教育;进一步完善新型农村合作医疗制度,不断提高参合率;加快完善社会保障体系,积极推进就业和再就业工作;抓好文化体育和广播电视事业建设,活跃城乡文化生活。

(八)创新社会管理体制,完善“党委领导、政府负责社会协同、公众参与”的社会管理新格局,发挥群众参与社会管理的基础作用。严格依法履行职责,推进依法行政,健全党和政府主导的维护农民权益机制,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益。加强农村社会治安综合治理,强化安全生产和公共安全管理,加强社会食品安全保障工作,增加群众社会安全感,健全农村利益协调矛盾纠纷调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群体性事件,确保社会稳定。

(九)加强社会主义民主法制建设,加强普法宣传教育工作,提高人民群众法律意识;严厉打击一切敌对势力,惩治侵犯国家、集体和公民私有财产和人身安全的违法犯罪行为,保一方平安。

(十)协调辖区内各村、各行业、各经济组织之间的关系。

(十一)指导村(居)民委员会开展工作,发挥村(居)委组织自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的自治作用。

(十二)承办江州区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据基本职责,镇党政机关设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室共5 个综合性办公室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:左州镇政府2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 847.4

一、一般公共服务支出

 1165.2

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 394.8

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 16.2

 

 

六、社会保障和就业支出

 91.3

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 21.6

 

 

八、节能环保支出

 20.2

 

 

九、农林水支出

59.4

 

 

十、住房保障支出

17.6

 

 

 

 

本年收入合计

1242.2

本年支出合计

 1391.5

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 205.5

年末结转与结余

 56.1

 

 

 

 

收入总计

1447.7

支出总计

 1447.7

         

                                          注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元

   

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,242.2

847.4

 

 

 

 

394.8

 

2010101

  行政运行

6.7

6.7

 

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

446.7

446.7

 

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

559.2

164.4

 

 

 

 

394.8

 

2010350

  事业运行

0.3

0.3

 

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.9

2.9

 

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

16.2

16.2

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

78.5

78.5

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

12.8

12.8

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

0.1

0.1

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

21.6

21.6

 

 

 

 

 

 

2110402

  农村环境保护

20.2

20.2

 

 

 

 

 

 

2130102

  一般行政管理事务

2.2

2.2

 

 

 

 

 

 

2130112

  农业行业业务管理

3.9

3.9

 

 

 

 

 

 

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

9.7

9.7

 

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

10.3

10.3

 

 

 

 

 

 

2130205

  森林培育

15.0

15.0

 

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

18.4

18.4

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

17.6

17.6

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

   

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,391.6

593.9

797.7

 

 

 

 

2010101

  行政运行

6.7

6.7

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

446.7

446.7

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

708.6

 

708.6

 

 

 

 

2010350

  事业运行

0.3

0.3

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.9

 

2.9

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

16.2

 

16.2

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

78.5

78.5

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

12.8

12.8

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

0.1

 

0.1

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

21.6

21.6

 

 

 

 

 

2110402

  农村环境保护

20.2

 

20.2

 

 

 

 

2130102

  一般行政管理事务

2.2

 

2.2

 

 

 

 

2130112

  农业行业业务管理

3.9

 

3.9

 

 

 

 

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

9.7

9.7

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

10.3

 

10.3

 

 

 

 

2130205

  森林培育

15.0

 

15.0

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

18.4

 

18.4

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

17.6

17.6

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

   

   

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

3

   

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

847.4

一、一般公共服务支出

31

620.9

620.9

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

16.2

16.2

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

91.3

91.3

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

21.6

21.6

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

20.2

20.2

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

59.4

59.4

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

17.6

17.6

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

847.4

本年支出合计

77

847.4

847.4

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

847.4

总计

83

847.4

847.4

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

  

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

7

8

11

 

合计

847.4

593.9

253.5

 

2010101

  行政运行

6.7

6.7

 

 

2010301

  行政运行

446.7

446.7

 

 

2010302

  一般行政管理事务

164.4

 

164.4

 

2010350

  事业运行

0.3

0.3

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.9

 

2.9

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

16.2

 

16.2

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

78.5

78.5

 

 

2080801

  死亡抚恤

12.8

12.8

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

0.1

 

0.1

 

2100501

  行政单位医疗

21.6

21.6

 

 

2110402

  农村环境保护

20.2

 

20.2

 

2130102

  一般行政管理事务

2.2

 

2.2

 

2130112

  农业行业业务管理

3.9

 

3.9

 

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

9.7

9.7

 

 

2130199

  其他农业支出

10.3

 

10.3

 

2130205

  森林培育

15.0

 

15.0

 

2130599

  其他扶贫支出

18.4

 

18.4

 

2210201

  住房公积金

17.6

17.6

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 423.4

302

商品和服务支出

 54.9

30101

  基本工资

 182.3

30201

  办公费

 32.7

30102

  津贴补贴

 112.3

30205

水费

0.7

30103

奖金

85.8

30206

电费

6.3

30104

其他社会保障缴费

21.7

30211

差旅费

4.9

30199

  其他工资福利支出

 21.3

30205

维修(护)费

 3.6

303

对个人和家庭的补助

 115.7

30216

培训费

0.5

30302

  退休费

 78.5

30231

公务车运行维护费

3

30304

抚恤金

12.8

30299

其他商品和服务支出

3.27

30311

住房公积金 

17.6

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 6.8

 

 

 

人员经费合计

 539

公用经费合计

 54.9

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6 

 0

3

 0

 3

 3

6 

 0

 3

 0

3 

 3

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本年度左州镇政府无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余。


第三部分:左州镇政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计1447.7万元。

1.财政拨款收入847.4万元,为江州区本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入 394.8万元,为预算单位在财政拨款收入之外取得的收入。

3.上年结转和结余205.5万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计1447.7万元。包括:

1.一般公共服务(类)1165.2万元:主要用于用于崇左市本级按国家规定发放的在职人员工资及政府正常运转方面支出。

2.文化体育与传媒支出(类)16.2万元:主要用于公共服务中心建设项目。

3.社会保障和就业(类)91.3万元:主要用于崇左市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)21.6万元:主要是根据统一规定,按在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险和国家对公务员实施的补充医疗保障。

5.节能环保支出20.2万元:主要用于主要是用于美丽广西,清洁乡村工作经费。

6.农林水支出59.4万元,主要用于主要是用于支付大学毕业生到基层就业的补助,以及甘蔗生产、土地确权等中心工作经费。

7.住房保障支出(类)17.6万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8.年末结转和结余56.1万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

左州镇政府2016 年度一般公共预算支出847.4万元,其中:基本支出593.9万元,项目支出253.5万元。

基本支出

1.行政运行人大6.7万元,主要用于人大部门职工工资发放。

2.行政运行446.7万元,主要用于政府职能部门职工工资的发放、对个人和家庭的补助,商品和服务支出等日常公用经费支出。

3.归口管理的行政单位离退休78.5万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.行政单位医疗21.6万元,是根据统一规定,按在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.农业9.7万元,主要用于支付大学毕业生到基层就业的补助。

6.住房公积金17.6万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

项目支出

1.一般行政管理事务164.4万元,全部是项目支出。主要用于为完成各项政府工作任务而发生的项目支出。如用于支出计生工作、甘蔗生产、安全生产、社会治安综合治理费用等。

2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2.9万元,主要用于春节活动经费支出。

3.其他文化体育与传媒支出16.2万元,主要用于公共服务中心建设项目。

 4.其他残疾人事业支出0.1万元,主要用于扶残工作。

.农村环境保护20.2万元,主要用于清洁乡村工作费用。

.一般行政管理事务2.2万元,主要是用于镇扶贫工作。

7.其他农业支出10.3万元,主要用于土地确权、双高等工作。

8. 森林培育15万元,主要用于村屯绿化建设工作。

9. 其他扶贫支出18.4万元,主要用于镇精准扶贫及精准脱贫工作购买扶持贫困户肥料费用。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

左州镇政府本年度无政府性基金收入与支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出593.9万元,其中:人员经费539万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金 、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费54.9万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3万元;公务接待费支出决算3万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出3万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出 3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展镇各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年左州镇政府开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出3万元,平均每辆0.75万元。(三)公务接待费支出3万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出54.9万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额18.4万元,其中:政府采购货物支出18.4万元,为镇精准扶贫及精准脱贫工作购买扶持贫困户肥料费用。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆(正常运行3辆,已拍卖1辆)。

 

 

 

崇左市江州区左州镇人民政府

2017年10月19日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主办:崇左市江州区人民政府办公室   承办:崇左市江州区信息化工作办公室 版权所有

备案:桂ICP备12004173号-1   公安备案号:45140202000128号   网站标识码:4514020002

联系电话:0771-7820027

邮箱:czsjzqrmzfwz@163.com